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2017年度武汉市文化局部门决算

2017年度武汉市文化局部门决算

时间: 2017-10-26 16:00 来源: 武汉市文化和旅游局
MB1991395/2020-35812 发布日期 2017-10-26
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 2017年度武汉市文化局部门决算

 201810 26

  

   

第一部分  武汉市文化局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市文化局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

   第三部分  武汉市文化局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、北京pk102017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

第一部分  武汉市文化局概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家北京pk10文化艺术、文物保护、新闻出版(版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 ,经批准后组织实施。

2.指导文化艺术、文物保护、新闻出版(版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

3.管理全市艺术事业。

4.组织推进全市文化艺术、新闻出版、广播影视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)、农家书屋建设;指导公益文化、广播影视重点基础设施建设;牵头管理市级公共文化设施;指导、推动开展各类社会文化工作。

5.拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

6.指导和管理全市文物博物馆(纪念馆)事业。

7.负责新闻出版单位行业监管和著作权管理。

8.负责广播影视行业管理。

9.依法实施全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

10.指导文化艺术、文物保护、新闻出版(版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

11.指导和管理文化艺术、文物保护、新闻出版(版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

12.承担对从事演艺活动、出版活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管的职责;指导相关行业协会、学会的业务活动。

13.承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市文化局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和25个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、全额拨款事业单位17个、差额拨款事业单位1个、转企改制文艺院团6个。

纳入武汉市文化局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉图书馆

2.武汉市少年儿童图书馆

3.武汉市群众艺术馆

4.武汉市艺术学校

5.武汉中共中央机关旧址纪念馆

6.武汉博物馆

7.武汉革命博物馆

8.八路军武汉办事处旧址纪念馆

9.八七会议会址纪念馆

10.武汉市晴川阁管理处(武汉大禹文化博物馆)

11.武汉市盘龙城遗址博物院

12.武汉市中山舰博物馆

13.武汉市文物考古研究所

14.武汉爱乐乐团

15.武汉汉剧院

16.武汉市文化市场综合执法支队

17.武汉市艺术创作研究中心

18.武汉市辛亥革命博物馆

19.江汉关博物馆

三、部门人员构成

武汉市文化局总编制人数1,113人,其中:行政编制89人,事业编制1,024(其中:参照公务员法管理24)。在职实有人数982人,其中:行政89人,事业893(其中:参照公务员法管理20)

离退休人员725人,其中:离休39人,退休686人。

 

第二部分  2017年度部门决算表

 

2017年度收入支出决算总表(表1

部门:武汉市文化局

 

 

 

 

单位:万元

    

   

   

行次

决算数

   

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

74,352

一、一般公共服务支出

28

119

二、上级补助收入

2

924

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

1,279

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

4,995

六、其他收入

6

2,491

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

70,127

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

1,429

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

817

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,517

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

31

本年收入合计

24

79,046

本年支出合计

51

79,035

    用事业基金弥补收支差额

25

142

    结余分配

52

39

   年初结转和结余

26

1,664

    年末结转和结余

53

1,778

合计

27

80,852

合计

54

80,852

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

2017年度收入决算表(表2

部门:武汉市文化局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

79,046

74,351

924

1,278

 

 

2,493

201

一般公共服务支出

119

119

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

11

11

 

 

 

 

 

2011008

  引进人才费用

11

11

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

108

108

 

 

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

108

108

 

 

 

 

 

205

教育支出

4,995

4,185

205

460

 

 

145

20503

职业教育

3,721

2,911

205

460

 

 

145

2050302

  中专教育

3,721

2,911

205

460

 

 

145

20509

教育费附加安排的支出

1,274

1,274

 

 

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

1,274

1,274

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

70,138

66,253

719

818

 

 

2,348

20701

文化

44,611

41,978

595

549

 

 

1,489

2070101

  行政运行

2,450

2,450

 

 

 

 

 

2070104

  图书馆

6,164

5,776

 

 

 

 

388

2070105

  文化展示及纪念机构

354

354

 

 

 

 

 

2070106

  艺术表演场所

517

517

 

 

 

 

 

2070107

  艺术表演团体

20,926

19,967

467

468

 

 

24

2070108

  文化活动

152

152

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

1,975

1,766

115

65

 

 

29

2070110

  文化交流与合作

177

177

 

 

 

 

 

2070111

  文化创作与保护

1,165

1,141

13

 

 

 

11

2070112

  文化市场管理

772

756

 

 

 

 

16

2070199

  其他文化支出

9,959

8,922

 

16

 

 

1,021

20702

文物

18,084

16,832

124

269

 

 

859

2070204

  文物保护

3,795

3,123

19

30

 

 

623

2070205

  博物馆

13,155

12,575

105

239

 

 

236

2070206

  历史名城与古迹

1,000

1,000

 

 

 

 

 

2070299

  其他文物支出

134

134

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

1,016

1,016

 

 

 

 

 

2070408

  出版发行

487

487

 

 

 

 

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

529

529

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

4,107

4,107

 

 

 

 

 

2070701

  资助国产影片放映

14

14

 

 

 

 

 

2070702

  资助城市影院

3,853

3,853

 

 

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

240

240

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

2,320

2,320

 

 

 

 

 

2079903

  文化产业发展专项支出

350

350

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,970

1,970

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,429

1,429

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,429

1,429

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,107

1,107

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

322

322

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

817

817

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

817

817

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

78

78

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

584

584

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

155

155

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,517

1,517

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,517

1,517

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

717

717

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

287

287

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

513

513

 

 

 

 

 

232

债务付息支出

31

31

 

 

 

 

 

23203

地方政府一般债务付息支出

31

31

 

 

 

 

 

2320301

  地方政府一般债券付息支出

31

31

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

2017年度支出决算表(表3

部门:武汉市文化局

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

79,035

25,971

53,064

 

 

 

201

一般公共服务支出

119

 

119

 

 

 

20110

人力资源事务

11

 

11

 

 

 

2011008

  引进人才费用

11

 

11

 

 

 

20111

纪检监察事务

108

 

108

 

 

 

2011102

  一般行政管理事务

108

 

108

 

 

 

205

教育支出

4,995

2,378

2,617

 

 

 

20503

职业教育

3,721

2,264

1,457

 

 

 

2050302

  中专教育

3,721

2,264

1,457

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

1,274

114

1,160

 

 

 

2050905

  中等职业学校教学设施

1,274

114

1,160

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

70,127

19,830

50,297

 

 

 

20701

文化

44,703

13,397

31,306

 

 

 

2070101

  行政运行

2,449

2,125

324

 

 

 

2070104

  图书馆

6,165

3,978

2,187

 

 

 

2070105

  文化展示及纪念机构

353

65

288

 

 

 

2070106

  艺术表演场所

517

 

517

 

 

 

2070107

  艺术表演团体

20,926

4,172

16,754

 

 

 

2070108

  文化活动

152

 

152

 

 

 

2070109

  群众文化

1,970

1,214

756

 

 

 

2070110

  文化交流与合作

177

 

177

 

 

 

2070111

  文化创作与保护

1,170

645

525

 

 

 

2070112

  文化市场管理

757

610

147

 

 

 

2070199

  其他文化支出

10,067

588

9,479

 

 

 

20702

文物

17,981

6,433

11,548

 

 

 

2070204

  文物保护

3,561

861

2,700

 

 

 

2070205

  博物馆

13,285

5,561

7,724

 

 

 

2070206

  历史名城与古迹

1,000

 

1,000

 

 

 

2070299

  其他文物支出

135

11

124

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

1,016

 

1,016

 

 

 

2070408

  出版发行

487

 

487

 

 

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

529

 

529

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

4,107

 

4,107

 

 

 

2070701

  资助国产影片放映

14

 

14

 

 

 

2070702

  资助城市影院

3,853

 

3,853

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

240

 

240

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

2,320

 

2,320

 

 

 

2079903

  文化产业发展专项支出

350

 

350

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,970

 

1,970

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,429

1,429

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

1,429

1,429

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,107

1,107

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

322

322

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

817

817

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

817

817

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

78

78

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

584

584

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

155

155

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,517

1,517

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,517

1,517

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

717

717

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

287

287

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

513

513

 

 

 

 

232

债务付息支出

31

 

31

 

 

 

23203

地方政府一般债务付息支出

31

 

31

 

 

 

2320301

  地方政府一般债券付息支出

31

 

31

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:武汉市文化局

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

70,245

一、一般公共服务支出

30

119

119

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

4,107

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

4,185

4,185

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

66,264

62,157

4,107

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

1,429

1,429

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

817

817

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1,517

1,517

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

31

31

 

本年收入合计

24

74,352

本年支出合计

53

74,362

70,255

4,107

年初财政拨款结转和结余

25

22

年末财政拨款结转和结余

54

12

12

 

一、一般公共预算财政拨款

26

22

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

74,374

总计

58

74,374

70,267

4,107

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:武汉市文化局

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

70,255

23,840

46,415

201

一般公共服务支出

119

 

119

20110

人力资源事务

11

 

11

2011008

  引进人才费用

11

 

11

20111

纪检监察事务

108

 

108

2011102

  一般行政管理事务

108

 

108

205

教育支出

4,185

2,129

2,056

20503

职业教育

2,911

2,015

896

2050302

  中专教育

2,911

2,015

896

20509

教育费附加安排的支出

1,274

114

1,160

2050905

  中等职业学校教学设施

1,274

114

1,160

207

文化体育与传媒支出

62,157

17,948

44,209

20701

文化

41,977

12,198

29,779

2070101

  行政运行

2,449

2,125

324

2070104

  图书馆

5,776

3,589

2,187

2070105

  文化展示及纪念机构

353

65

288

2070106

  艺术表演场所

517

 

517

2070107

  艺术表演团体

19,966

3,618

16,348

2070108

  文化活动

152

 

152

2070109

  群众文化

1,766

1,039

727

2070110

  文化交流与合作

177

 

177

2070111

  文化创作与保护

1,141

616

525

2070112

  文化市场管理

757

610

147

2070199

  其他文化支出

8,923

536

8,387

20702

文物

16,843

5,750

11,093

2070204

  文物保护

3,123

665

2,458

2070205

  博物馆

12,585

5,074

7,511

2070206

  历史名城与古迹

1,000

 

1,000

2070299

  其他文物支出

135

11

124

20704

新闻出版广播影视

1,017

 

1,017

2070408

  出版发行

487

 

487

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

530

 

530

20799

其他文化体育与传媒支出

2,320

 

2,320

2079903

  文化产业发展专项支出

350

 

350

2079999

  其他文化体育与传媒支出

1,970

 

1,970

208

社会保障和就业支出

1,429

1,429

 

20805

行政事业单位离退休

1,429

1,429

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,107

1,107

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

322

322

 

210

医疗卫生与计划生育支出

817

817

 

21011

行政事业单位医疗

817

817

 

2101101

  行政单位医疗

78

78

 

2101102

  事业单位医疗

584

584

 

2101103

  公务员医疗补助

155

155

 

221

住房保障支出

1,517

1,517

 

22102

住房改革支出

1,517

1,517

 

2210201

  住房公积金

717

717

 

2210202

  提租补贴

287

287

 

2210203

  购房补贴

513

513

 

232

债务付息支出

31

 

31

23203

地方政府一般债务付息支出

31

 

31

2320301

  地方政府一般债券付息支出

31

 

31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(23)栏各行。

 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:武汉市文化局

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

12,452

302

商品和服务支出

3,015

310

其他资本性支出

162

30101

  基本工资

3,701

30201

  办公费

178

31002

  办公设备购置

126

30102

  津贴补贴

1,611

30202

  印刷费

30

31003

  专用设备购置

36

30103

  奖金

38

30203

  咨询费

3

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30104

  其他社会保障缴费

1,138

30204

  手续费

 

31013

  公务用车购置

 

30106

  伙食补助费

0

30205

  水费

45

31019

  其他交通工具购置

 

30107

  绩效工资

3,581

30206

  电费

358

31099

  其他资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

417

30207

  邮电费

60

304

对企事业单位的补贴

 

30109

  职业年金缴费

338

30208

  取暖费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30199

  其他工资福利支出

1,628

30209

  物业管理费

672

30402

  事业单位补贴

 

303

对个人和家庭的补助

8,211

30211

  差旅费

74

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30301

  离休费

504

30212

  因公出国(境)费用

13

 

 

 

30302

  退休费

4,384

30213

  维修()

131

 

 

 

30303

  退职(役)费

0

30214

  租赁费

165

 

 

 

30304

  抚恤金

120

30215

  会议费

23

 

 

 

30305

  生活补助

126

30216

  培训费

13

 

 

 

30306

  救济费

0

30217

  公务接待费

4

 

 

 

30307

  医疗费

288

30218

  专用材料费

19

 

 

 

30308

  助学金

13

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30309

  奖励金

1

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30310

  生产补贴

0

30226

  劳务费

217

 

 

 

30311

  住房公积金

1,009

30227

  委托业务费

96

 

 

 

30312

  提租补贴

313

30228

  工会经费

134

 

 

 

30313

  购房补贴

1,218

30229

  福利费

111

 

 

 

30315

  物业服务补贴

129

30231

  公务用车运行维护费

83

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

106

30239

  其他交通费用

128

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

30

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

428

 

 

 

人员经费合计

20,663

公用经费合计

3,177

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:武汉市文化局

 

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

350

171

130

0

130

49

275

166

95

 

95

14

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(236)栏;3栏=(45)栏;7栏=(8912)栏;9=10+11)栏。

 

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

部门:武汉市文化局

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

4,107

4,107

 

4,107

 

207

文化体育与传媒支出

 

4,107

4,107

 

4,107

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

4,107

4,107

 

4,107

 

2070701

  资助国产影片放映

 

14

14

 

14

 

2070702

  资助城市影院

 

3,853

3,853

 

3,853

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

 

240

240

 

240

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

 

第三部分  武汉市文化局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计80,852万元。与2016年相比,收、支总计各增加3,143万元,增长4.04%,主要原因是在职离退休人员合规性津补贴支出增加,一次性和政策性项目增加。

1:收、支决算总计变动情况

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计79,046万元。其中:财政拨款收入74,351万元,占本年收入94.06%;上级补助收入924万元,占本年收入1.17%;事业收入1,278万元,占本年收入1.62%;其他收入2,493万元,占本年收入3.15%

2:收入决算结构

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计79,035万元。其中:基本支出25,971万元,占本年支出32.86%;项目支出53,064万元,占本年支出67.14%

3:支出决算结构

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计74,374万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加2,980万元,增长4.17%。主要原因是在职离退休人员合规性津补贴支出增加,一次性和政策性项目增加。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出70,255万元,占本年支出合计的88.89%。与2016年相比,财政拨款支出增加3,879万元,增长5.84%。主要原因是在职离退休人员合规性津补贴支出增加,一次性和政策性项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出70,255万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出119万元,占0.17%;教育支出4,185万元,占5.96%;文化体育与传媒支出62,157万元,占88.47%;社会保障和就业支出1,429万元,占2.03%;医疗卫生与计划生育支出817万元,占1.16%;住房保障支出1,517万元,占2.16%;债务付息支出31万元,占0.04%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为79,663万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为70,255万元,除上级下达的专项转移支付资金及年初结转影响,完成年度预算的92.64%。其中:基本支出23,840万元,项目支出46,415万元。项目支出主要用于市直艺术院团事业发展经费2000万元,主要成效是支持市直艺术院团艺术创作、人才培养、公益性演出;琴台大剧院音乐厅运营补助2800万,主要成效是保障琴台大剧院、琴台音乐厅正常运行维护;国家文化消费城市试点专项经费1000万,主要成效是引导城乡居民扩大文化消费试点;图书资料购置1168.45万元,主要成效是提高图书馆及少儿图书馆藏书数量,改善藏书结构,提升城市文化形象和文化品位;24小时自助图书馆运行经费670万元,主要成效是扩宽图书馆服务范围;图书馆、博物馆等全额拨款事业单位运行经费3256.2万元,主要成效是保障全额事业单位正常运行;市直艺术院团政策性补助经费10883.39万元,主要成效是保障转企改制市直艺术院团正常运行;2017年国家电影事业发展专项资金4107万元,主要成效是促进我市城市影院发展;武汉市博物馆二期项目、盘龙城遗址核心区整治工程、武汉中共中央机关旧址纪念馆保护建设项目等基本建设支出2218.67万元,主要成效是文化事业基础设施得到基本保护与修缮。

1.一般公共服务支出()年度预算为119万元,支出决算为119万元,完成年度预算的99.63%

2.教育支出()年度预算为4,185万元,支出决算为4,185万元,完成年度预算的100.00%,。

3.文化体育与传媒支出()年度预算为70,515万元,支出决算为62,157万元,完成年度预算的88.15%除上级下达的专项转移支付资金及年初结转影响,完成年度预算的91.58%,支出决算数小于年度预算数的主要原因是部分重大文物保护工程建设特殊,项目从勘察设计到实施具体施工周期长,需跨年实施完成。

4.社会保障和就业支出()年度预算为1,429万元,支出决算为1,429万元,完成年度预算的99.98%

5.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为836万元,支出决算为817万元,完成年度预算的97.69%

6.住房保障支出()年度预算为1,546万元,支出决算为1,517万元,完成年度预算的98.10%

7.债务付息支出()年度预算为31万元,支出决算为31万元,完成年度预算的100%

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出23,840万元,其中,人员经费20,663万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费3,177万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公经费的单位范围

武汉市文化局有一般公共预算财政拨款预算安排三公经费的单位包括武汉市文化局本级及下属1个参公事业单位、17个全额拨款事业单位。

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度三公经费财政拨款年度预算数为350万元,支出决算为275万元,为预算的79%其中:

1.因公出国()费用支出决算为166万元,为预算的97%,比预算减少5万元,主要原因是严格执行八项规定,控制因公出国()费用。

2017年因公出国()团组27个,85人次,实际发生支出166万元。其中:住宿费42万元、旅费77万元、伙食补助费28万元、培训费6万元、杂费13万元。主要用于赴俄罗斯、瑞典、法国、日本等国进行文化交流的国际交流与合作团组20个、70人次;国际图联大会等国际组织会议团组3个、5人次;英国社区文化建设培训班等境外培训团组1个、1人次;瑞典千字屋项目考察等业务考察团组39人次。通过国际交流,充分了解国外文化、文物、新闻出版管理工作经验及最新发展成果,宣传中国传统文化。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为95万元,完成预算的73%;其中:

(1)本年度未购置(更新)公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量40辆。

(2)公务用车运行维护费95万元,为预算的73%,比预算减少35万元,主要原因是严格执行八项规定,控制公务用车费用。主要用于参加省委、省政府、市委、市政府重要会议用车、机要文件报送用车及公务接待活动用车等,其中:租车费4.1万元;燃料费28.7万元;维修费37.8万元;过桥过路费8.3万元;保险费16.1万元。

3.公务接待费支出决算为14万元,为预算的29%,比预算减少35万元,主要原因是严格执行八项规定,减少公务接待。主要用于文化、文物、新闻出版等业务接待工作。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费14万元。其中:国际访问1万元,主要用于日本大分外宾、伦敦斯旺西市文化代表等国际交流的接待工作6批次43人次(其中:陪同18人次);大型活动0.9万元,主要用于千字屋活动、全国艺术中职文化课交流等文化活动的接待工作2批次122人次(其中:陪同28人次);外省市交流接待12.1万元,主要用于外省市文化局、博物馆、图书馆、群艺馆等业务交流的接待工作163批次1433人次(其中:陪同369人次)

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少65万元,降低19.12%,其中:因公出国()支出决算减少5万元,降低2.92 %;公务用车购置及运行费支出决算减少59万元,降低38.31%,公务接待支出决算减少1?万元,降低6.67?%。因公出国()费用、公务用车购置及运行费、公务接待支出决算减少的主要原因是严格执行国家省市有关规定,大力压缩三公经费。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款本年收入4,107?万元,本年支出4,107?万元。具体支出情况为:

() 文化体育与传媒支出()。支出决算为4,107万元,主要用于城市影城资助。

九、北京pk102017年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求,武汉市文化局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目   35个,资金53,064.75万元。组织对20个单位开展整体支出绩效自评,资金79,035.25万元。从绩效评价情况看,北京pk10按照市财政局印发《2017年市直预算绩效评价工作方案》要求,负责组织所属项目单位开展绩效自评,并配合财政部门开展重点评价工作。主要从绩效目标的设定情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标采取的措施、绩效目标的实现情况等四个方面开展绩效评价。按照市财政局统一部署,按时完成自评工作。

()绩效自评结果

武汉市文化局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

文化文物新闻出版广播影视业务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2,755.11万元,执行数为1,937.56万元,完成预算的70.32%。主要产出和效果:一是固定资产投资24.5亿元;二是为510支基层群众文艺团队配置活动器材;三是提档升级社区文化活动中心100个;四是开展全民阅读重点活动3项;五是博物馆全年接待观众1000万人次,全年新增6家博物馆对社会开放;六是每村每月放映公益电影1场;七是全年编发《武汉收听收看》24期;八是完成1826个行政村的农村智能广播网工程(村村响工程)建设任务;九是开展扫黄打非、文化市场专项整治,案件查处率100%。;十是推进实施国家文化消费试点工作,引导和促进文化消费;十一是继续开展戏曲进校园活动,振兴武汉戏码头。发现的问题及原因:及时关注各项绩效目标指标进度,做好工作推进,加大督办工作力度,提醒相关职能部门采取有力措施,序时完成工作进度。

对外文化交流项目绩效自评综述:项目全年预算数为  200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是实际举办或参与有影响的国际文化交流活动5次以;二是培育城市文化品牌,打造武汉城市形象;三是利用国家文化平台,提升文化国际影响力;四是加强友城互动合作,拓展对外文化交流新格局。发现的问题及原因:很多民族文化资源有待发掘。下一步改进措施:北京pk10将继续提升做好做精现有文化品牌项目,适时打造具有武汉特色国际视野新的文化品牌项目。挖掘武汉文化资源并通过对外文化交流渠道构建起多形式,多层次弘扬优秀传统文化的长效机制,让更多外国人了解武汉,知晓武汉,提高武汉文化的国际知名度。

琴台大剧院音乐厅运营补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为2800万元,执行数为2800万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成演出213场,完成A类演出44场,完成B类演出60场,完成C类演出51场实际平均上座率88%;二是支持武汉本地院团的蓬勃发展,弘扬本土文化,举办艺术大讲堂活动,树立公益品牌。发现的问题及原因:部分经营策略以及人才培养的理念和管理理念有待创新。下一步改进措施:一是着力开发自主编排原创剧目,创新剧院经营模式,全面提高剧院营业收入;二是推进人才兴司的长远战略规划,为公司快速稳定发展提供有力的人才保证。

市直艺术院团事业发展经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1,920.02万元,执行数为1,920.02万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成新创作剧节目14部完成演出场次3365场,实际完成演出收入5503.51万元,实际完成观众人次236.89万人;二是推进实施国家文化消费试点工作,引导和促进文化消费,继续开展戏曲进校园活动,振兴武汉戏码头,全面推进院团改革工作,提升核心竞争力城市艺术氛围提高,人民满意度持续提高。

市直艺术院团政策性补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为10,883.39万元,执行数为10,883.39万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成新创作剧节目14部完成演出场次3365场,实际完成演出收入5503.51万元,实际完成观众人次236.89万人;二是推进实施国家文化消费试点工作,引导和促进文化消费,继续开展戏曲进校园活动,振兴武汉戏码头,全面推进院团改革工作,提升核心竞争力城市艺术氛围提高,人民满意度持续提高。

版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 150.18万元,执行数为150.18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2500件以上;二是完成《2016年度武汉市软件著作权登记情况分析报告》;三是启动2016年度版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

全民阅读工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为46.58万元,执行数为46.58万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是开展全民阅读重点活动3项,发布并实施《武汉市全民阅读三年行动计划(2017-2019)》;二是通过丰富活动体验,加强与市民互动,提升活动乐趣,创新宣传模式,提升品牌影响。

全市非物质遗产保护工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为451.14万元,执行数为410.84万元,完成预算的91.07%。主要产出和效果:一是实际按照每人0.5万元补助市级非遗代表性传承人159名;二是完成挖掘整理汉派传统文化项目30个;三是武汉市非遗传承人建立名家工作室;四是不断推进全市非遗设施建设。

武汉图书馆图书资料购置项目绩效自评综述:项目全年预算数为860万元,执行数为857万元,完成预算的99.65%。主要产出效果:一是图书资料的购置已全部纳入政府采购,为保证所购图书资料的质量,杜绝伪劣图书,北京pk10严控进货渠道;二是在把握《武汉图书馆文献补充工作条例》总原则的前提下,广泛征求读者意见,了解读者现时需求,及时对文献的购置进行调整。发现的问题及原因:一是图书资料分编到位的时间还不够快;二是对市场上流行的畅销图书的反应不够快;下一步改进措施:积极采取措施改进,认真做好图书资料购置和读者服务工作,推动图书馆工作再上新台阶。

 武汉博物馆项目支出绩效自评综述:项目支出全年预算数为3014万元,执行数为3014万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年接待社会观众65万余人次,服务质量继续保持零投诉;二是馆藏文物安全率100%;三是举办高质量的临时展览16个,对外输出外展8个;四是策划组织了一系列主题社教活动;五是提供文物鉴定服务,鉴定文物、艺术品19批次;六是已经完成了第一批20套书画文物的保护修复工作,已经完成了该项目的中期评估工作,该项目剩下的书画文物的保护修复工作继续顺利开展。发现的问题及原因:一是检测分析样品量不足;二是保护修复后的文物出现纸张收缩的情况;三是节假日参观人员较多,在保证做好优质接待服务的同时,对馆内的安全防护工作提出了更高的要求,从人员的培训提升有待加强。下一步改进措施:针对上述问题,我馆积极采取措施改进。

文化文物广电市场综合执法工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为234万元,执行数为234万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是受理各类举报270件;二是有效净化全市网络文化环境;三是有效净化校园周边文化环境;四是严厉打击侵权、制假行为。发现的问题及原因:一是在业务建设上,执法的综合性体现的还不够,主要表现在对一些新兴领域和快速发展的互联网文化企业监管上;二是信息化建设程度不高,有些指定的建设项目还未启动。下一步改进措施:一是贯彻落实中央和省委、市委工作部署要求,完成深化文化市场综合执法工作改革。二是进一步加强文化行政执法规范化建设,规范执法行为,提升执法能力。继续推进双随机一公开执法过程全记录等相关制度措施,不断规范执法程序。三是进一步推进文化市场执法信息化建设,运用文化市场技术监管服务平台,全面推进互联网上网服务营业场所技术监管系统升级。

(三)武汉市文化局项目支出绩效自评报告详见附件                 

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市文化局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出674万元,比2016年增加241万元,增长55.66%。主要原因是进一步优化支出结构,将原在项目支出中开支的水电费、物业管理费等纳入基本支出。

()政府采购支出情况。

2017年度武汉市文化局政府采购支出总额6,277万元,其中:政府采购货物支出2,198万元、政府采购工程支出1,129万元、政府采购服务支出2,950万元。授予中小企业合同金额5435万元,占政府采购支出总额的86.58%,其中:授予小微企业合同金额315万元,占政府采购支出总额的5%

()国有资产占用情况。

截至20171231日,武汉市文化局共有车辆49辆,其中,一般公务用车36辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车1辆,其他用车7辆,其他用车主要是流动图书车、舞台车;单位价值50 万元()以上通用设备12(),单价100万元()以上专用设备3?()

 

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、推进实施国家文化消费试点工作,引导和促进文化消费

出台了《武汉市引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案》(武政规【201751号),上线运行武汉文惠通平台。截至2017年底,平台使用用户近3万人,市民累计通过平台使用电子优惠券10万余张,核销4.5万张。

二、建设琴台美术馆,加快建设“一核两带”文化功能集聚区,提升武汉文化品牌

建设琴台美术馆,该项目已于918日正式进场施工,已完成桩基施工和静载检测。积极对接市规划局,共同研究一核两带文化功能集聚区选址、功能需求,全力推进建设规划落地,现已编制完成《武汉市一核两带文化空间布局战略规划》文本。

三、筹建武汉图书馆新馆;推进盘龙城遗址博物馆和中国共产党纪律建设历史陈列馆建设

积极对接市规划设计院,共同研究武汉图书馆新馆规划选址、功能需求,全力推进新馆筹建,进一步优化完善新馆规划选址建设方案。盘龙城遗址博物馆主体建筑土建工程、内装、幕墙和机电设备安装已完工,室外工程主园路范围内道路及绿化施工等环境整治工程基本完成。中国共产党纪律建设历史陈列馆已完成其与中共五大会址连通工程、悬浮门安装、周边环境绿化和道路路面整治。基本陈列纪律建设永远在路上——中国共产党纪律建设历史陈列”布展基本完成。

四、推动“大河对话”成为国际知名文明论坛;推进万里茶道申报世界文化遗产,争取申遗项目列入国家预备名单

成立2018大河对话国际论坛筹备工作领导小组,启动专家的初步遴选、审批手续及志愿者招募等工作。编制完成《万里茶道(中国段)申报中国世界文化遗产预备名单文本》,于20175月正式提交国家文物局。

五、开展群众公益性文化活动1000场;开展全民阅读重点活动3项;每村每月放映公益电影1场;为510支基层群众文艺团队配置活动器材;提档升级社区文化活动中心100

共开展公益性文化活动1195场,其中,开展重点公益性文化活动508场,市区专业文艺院团开展公益性惠民演出687场(送戏下乡635场、慰问农民工52场)。发布并实施《武汉市全民阅读三年行动计划(2017-2019)》。全年举办大型全民阅读活动100余场,开展全民阅读重点活动10余项。全年共送25044场公益电影进我市2087个行政村,丰富了农村居民精神文化生活。2017全市510支基层群众文艺团队文艺活动器材已经全部配送到位。完成提档升级社区文化活动中心100个。

六、新创作剧节目12部以上,提高文化汉军影响力;完成版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2500件以上

全年共新创作演出剧目13部。7个项目荣获2017年度国家艺术基金资助;话剧《董必武》入选2017年度国家舞台艺术精品创作扶持工程全国舞台艺术重点创作剧目名录;杂技《炫技黄包车》获得中国文联、中国杂协主办单位:北京pk10_北京pk10赛车 金菊奖,并参演第三届海上丝绸之路国际艺术节。开展版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 7000余件,其中5421件通过了审批公示。

七、继续开展戏曲进校园活动,振兴武汉“戏码头”;挖掘整理汉派传统文化项目2个以上;策划实施有影响的国际文化交流活动5次以上

全市共开展戏曲进校园活动1033场,其中校园演出471场、校园讲座421场、校园辅导141场。开展第六批市级项目评审,我市新确认武汉童谣、汉裱等30项非遗项目。重点完成了文化部欢乐春节演出任务,派遣杂技团赴丹麦和新西兰、楚剧院赴美国、说唱团赴澳大利亚演出。

八、建立双随机一公开监管工作机制;开展“扫黄打非”、文化市场专项整治,案件查处率100%

建立完善北京pk10双随机一公开”抽查工作机制,开展扫黄打非”、文化市场专项整治,案件查处率100% 。全市查处黄非案件202件。市扫黄办被评为全国扫黄打非先进集体。全年出动执法人员3961人次,检查文化经营单位1694家次,查处各类违法违规案件67件,案件查处率100%

 

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

文化消费试点工作

推进实施国家文化消费试点工作,引导和促进文化消费。

1.出台了《武汉市引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案》(武政规【201751号)。
2.
建成“武汉文惠通”文化消费试点平台。截至2017年底,平台使用用户近3万人,市民累计通过平台使用电子优惠券10万余张,核销4.5万张。

2

文化建设规划

建设琴台美术馆,加快建设“一核两带”文化功能集聚区,提升武汉文化品牌。

1.琴台美术馆已于918日正式进场施工,已完成桩基施工和静载检测。
2.
已编制完成《武汉市“一核两带”文化空间布局战略规划》文本。

3

文化场馆建设

筹建武汉图书馆新馆;推进盘龙城遗址博物馆和中国共产党纪律建设历史陈列馆建设。

1.积极对接市规划设计院,共同研究武汉图书馆新馆规划选址、功能需求,全力推进新馆筹建。
2.
盘龙城遗址博物馆主体建筑土建工程、内装、幕墙和机电设备安装已完工,室外工程主园路范围内道路及绿化施工等环境整治工程基本完成
3.
中国共产党纪律建设历史陈列馆现已完成其与中共五大会址连通工程、悬浮门安装、周边环境绿化和道路路面整治,人员培训等工作均已完成。

4

万里茶道申遗、大河对话

推动“大河对话”成为国际知名文明论坛;推进万里茶道申报世界文化遗产,争取申遗项目列入国家预备名单。

1.成立2018“大河对话”国际论坛筹备工作领导小组,启动专家的初步遴选、审批手续及志愿者招募等工作。
2.
编制完成《万里茶道(中国段)申报中国世界文化遗产预备名单文本》,于20175月正式提交国家文物局,国家文物局近期将组织万里茶道申遗项目列入国家预备名单专家评审。
3.
举办万里茶道申遗8省巡展,已于20171227日在湖北首展。

5

开展公共文化活动

开展群众公益性文化活动1000场;开展全民阅读重点活动3项;每村每月放映公益电影1场;为510支基层群众文艺团队配置活动器材;提档升级社区文化活动中心100

1.开展公益性文化活动1195场。
2.
全年举办大型全民阅读活动100余场,开展全民阅读重点活动10余项。
3.
共送25044场公益电影进我市2087个行政村。
4.
下达510万资金,为全市170个街(镇)510支基层群众文艺团队配置活动器材。
5.
已落实市财政500万元提档升级100个社区文化活动中心(文化活动室)。

6

剧目创作及版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

新创作剧节目12部以上,提高文化汉军影响力,完成版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2500件以上

1.全年共新创作演出剧目13部。

2.全年共受理资助申请7000余件,其中5421件通过了审批公示,资助金额达到247万余元。

7

戏曲码头

继续开展戏曲进校园活动,振兴武汉“戏码头”;挖掘整理汉派传统文化项目2个以上

1.印发《武汉市2017年“戏曲进校园”实施方案》。
2.
全市共开展“戏曲进校园”活动1033场。
3.
开展第六批市级项目评审,我市新确认武汉童谣、汉裱等30项非遗项目。

8

文化市场专项整治

建立双随机一公开监管工作机制;开展“扫黄打非”、文化市场专项整治,案件查处率100%

1.建立完善北京pk10“双随机一公开”抽查工作机制。
2.
开展“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”四大专项行动。全市查处“黄非”案件202件。
3.
市“扫黄”办被评为全国“扫黄打非”先进集体。

 

 

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

()上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()各支出功能分类科目(到项级)

1.文化体育与传媒支出()文化()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.文化体育与传媒支出()文化()图书馆():反映图书馆的支出。

3.文化体育与传媒支出()文物()博物馆():反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

4.文化体育与传媒支出()广播影视()其他广播影视支出():反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

5.文化体育与传媒支出()新闻出版()出版发行():反映图书、报纸期刊、录像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

6.文化体育与传媒支出()新闻出版()版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 ():反映版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

()基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十二)三公经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十三)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     附件:2017年武汉市文化局绩效自评报告

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