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2017年武汉市文化局绩效自评报告

2017年武汉市文化局绩效自评报告

时间: 2017-10-26 16:00 来源: 武汉市文化和旅游局
MB1991395/2020-35811 发布日期 2017-10-26
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武汉市文化局版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

  为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397法定代表人叶文静

2.项目立项背景

“版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2009142号、武政〔201353号和68号文件,就加强版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

3.项目实施情况

开展版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2017年全市共受理资助申请7000余件,其中5421件通过了审批公示,资助金额达到247万余元。

4.经费来源和使用情况

2017年“版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 150.18万元。

截止20171231日,实际到位资金150.18万元。实际使用资金150.18万元。

()项目预算绩效目标

“版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

1.产出目标

1)完成版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2500件以上;

2完成2016年度武汉市软件著作权登记情况分析报告》;

3)启动2016年度版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

2.效果目标

1)努力提高社会公众版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

2)深入推进软件正版化工作;

3)积极完善版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

4)深入开展版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

5)打盗维权成果丰硕。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

“版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2009142号、武政〔201353号和68号文件,就加强版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 150.18万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 150.18万元,及时到位资金150.18万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 150.18万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年“版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

1)版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 完成情况分析

2017年市文化局计划完成版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2500件以上,实际完成版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 5421件,实际完成率为216.84%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

开展版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 7000余件,其中5421件通过了审批公示,资助金额达到247万余元。

2)《2016年度武汉市软件著作权登记情况分析报告》出版完成情况分析

2017年市文化局计划完成出版《2016年度武汉市软件著作权登记情况分析报告》,实际完成出版《2016年度武汉市软件著作权登记情况分析报告》,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2016年度武汉市软件著作权登记情况分析报告》已形成终稿。该报告的形成,将有助于北京pk10全面掌握我市版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

3)启动2016年度版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

2017年市文化局计划启动2016年度版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2016年度版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

根据《北京pk10组织申报2017年武汉市文化产业发展专项资金项目的通知》(武文产办〔20171号)精神,我市启动了2016年度版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 35.63万元,武汉精测电子技术股份有限公司贴息50万元,合计85.63万元。

2.效果目标完成情况

1)努力提高社会公众版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

做好“4·26世界知识产权日”宣传周活动,组织开展“法理争鸣”第七届湖北高校法学辩论赛暨2017年大学生版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

2)深入推进软件正版化工作

按照全国软件正版化工作培训会议和省局下发了《北京pk10做好2017年推进软件正版化有关工作的通知》要求,起草制定了2017年全市软件正版化工作计划和督查方案。印发《武汉市推进企事业单位使用正版软件工作实施方案》,启动了全市党政机关所属企事业单位十三五期间软件正版化工作。同时与金山公司商议形成党政机关办公软件年授权方案,与市财政局多协商落实采购经费,深化巩固政府机关软件正版化成果,认真推进了全市党政机关、事业、企业单位使用正版软件常态化工作的进程。

3)积极完善版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

① 开展版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2016年我市版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 10000件,为我市的创新驱动发展做出了贡献。

② 深化推进版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

根据《北京pk10组织申报2017年武汉市文化产业发展专项资金项目的通知》(武文产办〔20171号)精神,我市启动了2016年度版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 35.63万元,武汉精测电子技术股份有限公司贴息50万元,合计85.63万元。

4)深入开展版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

2017年我市共有3家单位获评省级版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2家园区获评省级版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

5)打盗维权成果丰硕

按照国家版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 4·26世界知识产权日期间,国家版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 2016年度查处侵权盗版案件有功单位和个人的名单,我市多家单位和个人榜上有名。打盗维权工作取得了丰硕成果,有力地宣传了武汉市版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

三、自评结论

(一)自评结论

通过积极开展版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 92分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

北京pk10根据年初与市政府政府签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门处室,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

总体上看,版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

针对上述问题,北京pk10积极采取措施改进。继续认真做好登记资助的审批工作,对符合条件的申请,审批完结后及时进行公示,办理好资金拨付手续,做好相关票据资料的归档。推动登记资助工作再上新台阶,确保按时、超额完成目标任务。

 

 

武汉市文化局公共文化服务体系建设项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年公共文化服务体系建设项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397法定代表人叶文静

2.项目立项背景

“公共文化服务体系建设”专项资金主要用于文化五城宣传、公共文化活动及基层文化建设等经费支出。为贯彻武汉市委、市政府北京pk10我市加快构建现代公共文化服务体系建设的意见,认真做好文化馆(站)、图书馆管理与服务,进一步提高文化惠民工程的范围和产品,满足广大群众多样化的文化需求,而实施的重点项目。

3.项目实施情况

2017年初,武汉市财政局下达市文化局预算批复后,北京pk10与各项目具体实施单位签定了绩效管理目标,将各项目具体实施任务分解下达。

4.经费来源和使用情况

2017年“公共文化服务体系建设”项目资金年初预算4,311.20万元,年中调减940.00万元,调整后预算3,371.20万元。

截止20171231日,实际到位资金2,908.10万元。实际使用资金2,908.10元。

(项目预算绩效目标

“公共文化服务体系建设”项目绩效总目标为:在文化惠民工程取得显著成效的基础上,进一步提高文化惠民工程的范围和产品,满足广大群众多样化的文化需求。陈列展览历史展示、文物收藏、学术研究、文化交流等功能于一体,保持传统博物馆的收藏、展示、教育功能,扩大研究、鉴赏服务功能,增加文化旅游、观光休闲功能。

1.产出目标

1)开展群众公益性文化活动1000场;

2)为510支基层群众文艺团队配置活动器材;

3)提档升级社区文化活动中心100个;

4)开展全民阅读重点活动3项;

5)博物馆全年接待观众1000万人次;

6)全年新增6家博物馆对社会开放;

2. 效果目标

1)文化活动丰富多彩,市民参与热情高涨;

2)放大品牌读书效应,书香江城氛围浓厚;

3)公益惠民力度加大,全民共享文化福利;

4)财政资金投入落实,文化惠民项目落地;

5)特色文博活动,展现别样文化惠民项目;

6)开展爱国主义教育基地和中国特色社会主义教育基地建设,加强文化旅游结合及旅游标准化建设,打造博物馆之旅。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

北京pk10“公共文化服务体系建设”项目按照《武汉市构建现代公共文化服务体系的实施意见》(武办发[2016]33号),《中共武汉市委武汉市人民政府北京pk10打造“文化五城”建设文化强市的意见》(武发[2012]8号)精神,以及年初与市政府签订的2017年绩效管理目标的相关要求开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“公共文化服务体系建设”专项资金项目经批复的年初预算资金4,311.20万元,年中调减940.00万元,调整后预算3,371.20万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“公共文化服务体系建设”应到位资金3,371.20万元,及时到位资金3,371.20万元,资金到位率为86.26%

3)实际支出情况

2017年“公共文化服务体系建设”实际使用资金2,908.10万元,资金支出实现率为86.26%

4)资金使用情况

2017年“公共文化服务体系建设”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标完成情况

1开展群众公益性文化活动场次完成情况分析

2017年市文化局计划开展群众公益性文化活动1000场,实际完成开展公益性文化活动1195场,实际完成率为119.50%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2017年市文化局开展公益性文化活动1195场,其中,开展舞龙和锣鼓比赛、北京pk10的节日(春节、清明、端午),第四十届“武汉之夏”活动、广场舞比赛、“喜迎十九大·颂歌献给党”千场演出社区行等重点公益性文化活动508场;针对不同的受众群体,组织、指导市区专业文艺院团开展公益性惠民演出687场(送戏下乡635场、慰问农民工52场)。

2)提档升级社区文化活动中心完成情况分析

2017年市文化局计划提档升级社区文化活动中心100个,实际完成提档升级社区文化活动中心100个,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

印发《市文化局北京pk10下达2016年城市社区文化中心(文化活动室)设备购置专项资金的通知》,落实市财政资金500万元,对100个社区文化活动中心(文化活动室)实施提档升级。目前各区已完成设备配送。

3510支基层群众文艺团队配置活动器材完成情况分析

2017年市文化局计划为510支基层群众文艺团队配置活动器材,实际完成为510支基层群众文艺团队配置活动器材,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

该该项绩效目标任务已列入2017年市政府“十件实事”。为此市文化局积极协调市财政落实专项经费,按照每支团队1万元标准,为全市170个街(镇)510支基层群众文艺团队下达配置资金共计510万元。同时,严格按照采购程序,确保资金规范使用。目前,全市510支基层群众文艺团队文艺活动器材已经全部配送到位。在组织实施器材配送工作的同时,北京pk10进一步推进基层文艺团队的建设、管理、辅导和培训工作,组织基层文艺团队广泛开展各类群众文化活动,积极参与全市公共文化服务活动。

4开展全民阅读重点活动项目完成情况分析

2017年市文化局计划开展全民阅读重点活动3项,实际完成开展全民阅读重点活动10项,实际完成率为333.33%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

武汉市荣登2017全国数字阅读城市TOP100排行第9名。发布并实施《武汉市全民阅读三年行动计划(2017-2019)》。以“书香江城——全民读书月”为重点,充分发挥“名家论坛”、“知识工程”、“金桥书吧”等品牌读书活动的示范效应,全年举办大型全民阅读活动100余场,开展全民阅读重点活动10余项,其中:“书香江城——全民读书月”集中发布活动、央视“朗读亭”武汉站活动、“我读我城”系列主题活动、“江城读书节”主题阅读活动、“国际儿童图书日”宣传活动、“武汉地铁阅读快车”活动等各具特色,吸引市民踊跃参与,受到社会广泛关注。

5)全市博物馆、纪念馆接待观众完成情况分析

2017年全市博物馆计划全年接待观众1000万人次,实际接待观众1017万人次,实际完成率为102%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2017年做好博物馆免费开放工作及社会教育活动,全市博物馆接待观众量1017万人次,其中,市直博物馆已累计接待观众726.4万人次,省属博物馆观众量128.5余万人次,社会博物馆观众量162.1万人次。

6)新增博物馆完成情况分析

2017年市文化局计划新增6家博物馆对社会开放,实际新增6家博物馆对社会开放,实际完成率为100%,完成年初制定的该项绩效目标任务。

武汉点点打字机博物馆、武汉巧巧扑克牌博物馆、武汉蓝鼎和鼻烟壶博物馆、武汉屹苑盆景文化艺术博物馆、武汉楚天黄民俗博物馆等5家非国有博物馆已完成登记备案工作,江夏革命烈士纪念馆建成开放。

2.效果目标完成情况

1)文化活动丰富多彩,市民参与热情高涨。

2017年全市围绕北京pk10的节日、建党、建军、欢庆十九大等开展大型广场群众文化活动510场。成功举办武汉市第22届迎春舞龙大赛暨第13届锣鼓比赛,开展第39届“武汉之夏”、“北京pk10的节日”、庆祝建党95周年、红军长征胜利80周年、武汉市首届军旅歌曲演唱大赛活动和全市第三届广场舞大赛等丰富多彩的活动,群众参与热情高涨。举办第十四届高校艺术节,为大学生搭建展示才华,放飞梦想的平台。

2)放大品牌读书效应,书香江城氛围浓厚。

发挥图书馆“名家论坛”、“知识工程”等读书活动品牌作用,举办全民阅读十周年暨“江城读书节”、“读书与时尚——武图悦读”、“书香门第,耕读人家”等系列活动,共举办各类读者活动481场,开展各类读者活动1045万人次。汤湖图书馆全国图书馆协会被评为“最美基层图书馆”。全市街头50台自助图书馆与69台地铁图书馆成功对接,实现通借通还。

3)公益惠民力度加大,全民共享文化福利。

加大公益性演出场次补贴力度,坚持城市剧场“周周演”、慰问农民工、送戏下乡,开展了进江滩、进高校、进军营、进园博园等公益演出活动,全年共开展公益性惠民演出2000多场,其中城市剧场周周演727场,慰问农民工演出43场,送戏下乡演出464场,“2016年戏曲进校园·千校千场”活动957场。

4)财政资金投入落实,文化惠民项目落地。

通过政府“十件实事”财政投入近400万元,为全市498支基层群众文艺团队配置活动器材;投入300万元,完成60个区文化中心提档升级;投入700万元,建设140个百姓舞台;投入500万元,为各区开展公共文化购买服务。农家书屋提档升级,10家中心农家书屋试点实施。完成农村电影放映25000余场,1858个行政村“村村响”实现全履盖。落实民办(行业)博物馆补贴资金400万元;落实实体书店扶持资金295万元。

5)特色文博活动,展现别样文化惠民项目。

打造博物馆之旅,积极引导和扶持非国有博物馆的发展,全年新增博物馆6家。作为我国博物馆事业的重要组成部分的社会博物馆近年来异军突起,大放异彩。博物馆日期间,社会博物馆“各显神通”,他们或举办展览、或举行讲座、或走进社区、或开展宣传,通过不同形式庆祝国际博物馆日,真正让博物馆日成为文化的盛会,人民的节日。

以“5·18国际博物馆日”为契机,精心组织 “走进博物馆”系列文博活动。此次“博物馆日”活动是武汉市整合各方资源,汇聚多方力量,开展的又一次整体文化惠民活动,它以宣传“5·18国际博物馆日”为契机,通过集中开展一系列文博活动,达到了“让文物活起来”,拉近博物馆与公众的距离这一目的。整个五月,江城文脉飘香,古韵流芳。处处弥漫着清新的艺术气息,散发着历史的厚重与芬芳。

6)开展爱国主义教育基地和中国特色社会主义教育基地建设,加强文化旅游结合及旅游标准化建设,打造博物馆之旅。

根据中央和省市部署,全市“红色博物馆”积极发挥红色资源资政育人、以文化人、以情感人的教育功能,大力推动爱国主义教育基地和中国特色社会主义教育基地建设,结合自身实际推出系列红色教育活动。同时全市各文博单位不断探索文化产业与旅游相结合的工作新思路,中山舰博物馆、辛亥革命博物馆、晴川阁等单位不断创新形式,积极学习借鉴兄弟城市先进经验,逐步加强文化与旅游相结合。

四、自评结论

(一)自评结论

市文化局“公共文化服务体系建设”项目涉及的相关职能部门,紧密结合2017年度绩效目标考核任务,在相关处室和各基层单位的积极配合和大力协同下,以认真履行各项职责为抓手,以强化工作效能为动力,坚持服务与管理相结合,积极开展各项工作,把责任落实到人,任务明确到点,较好完成了今年的目标任务,

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“公共文化服务体系建设”项目考评综合得分为:92.31。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

2017年初,武汉市财政局下达市文化局预算批复后,北京pk10根据市政府政府签订的2017年绩效管理目标责任书,将项目经费与绩效管理目标细化量化分解到各个职能部门处室,各项目具体实施任务分解下达。与各项目具体实施职能部门处室签定绩效管理目标,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

在充分肯定成绩的同时,北京pk10也要清醒地认识到工作的差距与不足:一是个别绩效目标完成进度不够及时。二是部分项目经费预算结转结余资金较多,资金效益有待进一步提高,项目经费预算编制还有待进一步科学合理。

针对以上问题,北京pk10积极采取措施改进。及时关注各项绩效目标指标进度,做好工作推进,加大督办工作力度,提醒相关职能部门采取有力措施,序时完成工作进度。同时根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、市财政部门制定的预算编审标准科学合理地编制项目经费预算,严格按照预算安排使用项目经费,充分发挥资金效益。为推进全市公共文化服务体系建设作出更大的努力和贡献!

 

 

武汉市文化局文化文物新闻出版广播影视业务

工作经费项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年文化文物新闻出版广播影视业务工作经费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397法定代表人叶文静

2.项目立项背景

“文化文物新闻出版广播影视业务工作经费”专项资金系保障文化事业发展,对文化业务开展给与资金支持,履行文物保护与博物馆业务工作职责,开展艺术研究、艺术活动、艺术观摩以及人才培养、引进,支持文化事项行政审批、财务工作及其他文物保护工作的有序进行,申请的专项经费,其中包括:艺术创作、观摩、人才引进专项经费,文化市场管理及法规经费,文化事业财务管理经费,文化产业业务发展经费,文化专项业务费,古建筑普查及文物保护标识,文物保护与博物馆工作经费,文物义务保护员补助,广播电视出版业务经费等。

3.项目实施情况

2017年初,武汉市财政局下达市文化局预算批复后,北京pk10根据市政府政府签订的2017年绩效管理目标责任书,将项目经费与绩效管理目标细化量化分解到各个职能部门处室,各项目具体实施任务分解下达。与各项目具体实施职能部门处室签定绩效管理目标,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

4.经费来源和使用情况

2017年“文化文物新闻出版广播影视业务工作经费”项目资金年初预算3,206.64万元,年中调减451.53万元,调整后预算2,755.11万元。

截止20171231日,实际到位资金2,755.11万元。实际使用资金1,937.56万元。

()项目预算绩效目标

“文化文物新闻出版广播影视业务工作经费”项目绩效总目标为:保障文化事业发展,对文化业务开展给与资金支持。

1.产出目标

1)固定资产投资24.5亿元;

2)为510支基层群众文艺团队配置活动器材;

3)提档升级社区文化活动中心100个;

4)开展全民阅读重点活动3项;

5)博物馆全年接待观众1000万人次;

6)全年新增6家博物馆对社会开放;

7)每村每月放映公益电影1场;

8)全年编发《武汉收听收看》24期;

9)完成1826个行政村的农村智能广播网工程(“村村响”工程)建设任务;

10)开展“扫黄打非”、文化市场专项整治,案件查处率100%

2. 效果目标

1)推进实施国家文化消费试点工作,引导和促进文化消费

2)建设琴台美术馆,加快建设“一核两带”文化功能集聚区,提升武汉文化品牌;

3)筹建武汉图书馆新馆,建成盘龙城遗址博物馆,中国共产党纪律建设历史陈列馆建成开放;

4)继续开展戏曲进校园活动,振兴武汉“戏码头”;

5)建立双随机一公开监管工作机制,开展“扫黄打非”、文化市场专项整治,案件查处率100%

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

北京pk10“全市非物质遗产保护工作经费”项目按照年初与市政府签订的2017年绩效管理目标的相关要求开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“文化文物新闻出版广播影视业务工作经费”专项资金项目经批复的年初预算资金3,206.64万元,年中调减451.53万元,调整后预算2,755.11万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“文化文物新闻出版广播影视业务工作经费”应到位资金2,755.11万元,及时到位资金1,944.25万元,资金到位率为70.57%

3)实际支出情况

2017年“文化文物新闻出版广播影视业务工作经费”实际使用资金1,937.56万元,资金支出实现率为99.66%

4)资金使用情况

2017年“文化文物新闻出版广播影视业务工作经费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标完成情况

1固定资产投资完成情况分析

2017年市文化局计划完成固定资产投资24.5亿元,实际完成固定资产投资25.41亿元,实际完成率为103.71%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2017年市文化局全年完成固定资产投资25.41亿元,主要有华中智谷二期(华中国家数字出版基地)、光谷文化创意天地二期项目、琴台美术馆新建项目、武汉长江传媒大厦装饰项目,盘龙城遗址博物馆新建项目、非遗小镇、知音号项目、物外书店、青岛路片文创谷园区(含平和打包厂)等文化文物设施项目。

2510支基层群众文艺团队配置活动器材完成情况分析

2017年市文化局计划为510支基层群众文艺团队配置活动器材,实际完成为510支基层群众文艺团队配置活动器材,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

该该项绩效目标任务已列入2017年市政府“十件实事”。为此市文化局积极协调市财政落实专项经费,按照每支团队1万元标准,为全市170个街(镇)510支基层群众文艺团队下达配置资金共计510万元。同时,严格按照采购程序,确保资金规范使用。目前,全市510支基层群众文艺团队文艺活动器材已经全部配送到位。在组织实施器材配送工作的同时,北京pk10进一步推进基层文艺团队的建设、管理、辅导和培训工作,组织基层文艺团队广泛开展各类群众文化活动,积极参与全市公共文化服务活动。

3)提档升级社区文化活动中心完成情况分析

2017年市文化局计划提档升级社区文化活动中心100个,实际完成提档升级社区文化活动中心100个,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

印发《市文化局北京pk10下达2016年城市社区文化中心(文化活动室)设备购置专项资金的通知》,落实市财政资金500万元,对100个社区文化活动中心(文化活动室)实施提档升级。目前各区已完成设备配送。

4开展全民阅读重点活动项目完成情况分析

2017年市文化局计划开展全民阅读重点活动3项,实际完成开展全民阅读重点活动10项,实际完成率为333.33%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

武汉市荣登2017全国数字阅读城市TOP100排行第9名。发布并实施《武汉市全民阅读三年行动计划(2017-2019)》。以“书香江城——全民读书月”为重点,充分发挥“名家论坛”、“知识工程”、“金桥书吧”等品牌读书活动的示范效应,全年举办大型全民阅读活动100余场,开展全民阅读重点活动10余项,其中:“书香江城——全民读书月”集中发布活动、央视“朗读亭”武汉站活动、“我读我城”系列主题活动、“江城读书节”主题阅读活动、“国际儿童图书日”宣传活动、“武汉地铁阅读快车”活动等各具特色,吸引市民踊跃参与,受到社会广泛关注。

5)全市博物馆、纪念馆接待观众完成情况分析

2017年全市博物馆计划全年接待观众1000万人次,实际接待观众1017万人次,实际完成率为102%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

全市博物馆接待观众量1017万人次,其中,市直博物馆已累计接待观众726.4万人次,省属博物馆观众量128.5余万人次,社会博物馆观众量162.1万人次。

6)新增博物馆完成情况分析

2017年市文化局计划新增6家博物馆对社会开放,实际新增6家博物馆对社会开放,实际完成率为100%,完成年初制定的该项绩效目标任务。

武汉点点打字机博物馆、武汉巧巧扑克牌博物馆、武汉蓝鼎和鼻烟壶博物馆、武汉屹苑盆景文化艺术博物馆、武汉楚天黄民俗博物馆等5家非国有博物馆已完成登记备案工作,江夏革命烈士纪念馆建成开放。

7)编发《武汉收听收看》完成情况分析

2017年市文化局计划全年编发《武汉收听收看》24期,实际全年编发《武汉收听收看》22期,实际完成率为92%,目标值为100%,未完成年初制定的该项绩效目标任务。

集中开展专题审听审看,充分发挥对广播电视节目栏目的监督、预警、纠错和推介作用。根据每月宣传工作重点,组织专家对武汉广播电视台、武汉教育电视台等主流媒体开展专题审听审看,截止目前共编发《武汉收听收看》22期。

8)农村智能广播网工程(“村村响”工程)建设任务完成情况分析

2017年市文化局计划建成1826个行政村的农村智能广播网,实际建成1858个行政村的农村智能广播网,实际完成率为102%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

全面完成我市农村智能广播网工程建设(“村村响”工程),搭建农村公共文化服务新平台。

2017年我市农村智能广播网工程全面建成,共建成1858个行政村的农村智能广播网,超额完成了省政府下达我市的1826个行政村的建设任务。工程建设共投入资金3676万元,共建成区级播控中心平台6个、村级广播室1858个、智能终端17116个,建成了覆盖广大农村、技术先进,具备多种功能的智能广播网络,发挥政策法规宣传、农业知识普及、农村文化教育、农村信息传播、公共应急指挥、农业气象播报、农村文化娱乐等重要作用,是党和政府联系农村人民群众的重要桥梁和纽带,对巩固基层政权,推进“三农”工作具有重要意义。

9每村每月放映公益电影场次完成情况分析

2017年市文化局计划每村每月放映公益电影1场,实际完成每村每月放映公益电影1场,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

落实中央、省、市资金,以每场250元的补贴价格,共送25044场公益电影进我市2087个行政村,丰富了农村居民精神文化生活。

10开展“扫黄打非”、文化市场专项整治,案件查处率100%完成情况分析

2017年市文化局计划案件查处率100%,实际完成案件查处率100%,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

加大“扫黄打非”力度,保障文化领域意识形态安全。北京pk10坚持以查堵违禁出版物为首要任务,以网络为“扫黄打非”工作主战场,深入开展“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”四大专项行动,不断夯实基层“扫黄打非”工作基础。全市查处“黄非”案件202件。据统计,全市文化执法机构全年共出动检查人数79479人次、检查经营单位32391家次、办结案件398件,罚款金额110余万元。收缴各类非法期刊、图书、报纸17万余册(本),侵权盗版音像制品8万余张,淫秽色情光盘1.7万余张。

2.效果目标完成情况

1)推进实施国家文化消费试点工作,引导和促进文化消费

文化部、财政部2016年共同开展“拉动城乡居民文化消费试点项目”,从东、中、西部选择典型地区,采取不同的促进文化消费的措施进行政策试点,我市成为第一批(全国26家)国家文化消费试点城市。

106日,市政府出台了《武汉市引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案》(武政规【201751号),明确采用公共文化“服务评价”→居民文化“消费积分”→及时获取“消费补贴”的“武汉模式”。除市财政安排专项资金配套国家专项补贴外,区级财政也安排配比资金给予支持用于开展扩大文化消费试点工作。

20171017日,“武汉文惠通”正式上线运行。截至2017年底,平台使用用户近3万人,市民累计通过平台使用电子优惠券10万余张,核销4.5万张。1213日,文化部张旭副部长来汉专题调研后,对我市文化消费试点工作给予充分肯定。1222日,中国文化报整版专题报道《改善文化服务供给 创新文化消费机制》,宣传我市打造引导城乡居民“扩大文化消费武汉模式”,人民网、新华网、中国文明网、中国社会科学网等媒体均专题报道。

2)建设琴台美术馆,加快建设“一核两带”文化功能集聚区,提升武汉文化品牌

① 琴台美术馆选址月湖西北片,用地3.36万平方米,建筑面积4.31万平方米,总投资5.27亿元。项目已于918日正式进场施工,完成桩基施工和静载检测。

② 加快建设“一核两带”文化功能集聚区,提升武汉文化品牌。北京pk10积极对接市规划局,共同研究“一核两带”文化功能集聚区选址、功能需求,全力推进建设规划落地。现已委托武汉大学城市设计学院研究团队编制完成《武汉市“一核两带”文化空间布局战略规划》文本。

3)筹建武汉图书馆新馆,建成盘龙城遗址博物馆,中国共产党纪律建设历史陈列馆建成开放

① 筹建武汉图书馆新馆。北京pk10积极对接市规划设计院,共同研究武汉图书馆新馆规划选址、功能需求,全力推进新馆筹建;赴杭州考察图书馆新馆建设及服务情况,在北京中央文化管理干部学院组织培训,为我市新馆建设提供学习借鉴;利用武汉图书馆网站、微博、微信平台开展“武汉图书馆读者意见调查”问卷活动,征集读者意见和建议。

② 建成盘龙城遗址博物馆。该项目位于盘龙城经济开发区,规划总用地面积4.01万平方米,总建筑面积1.63万平方米,总投资为42,892.00万元。目前主体建筑土建工程、内装、幕墙和机电设备安装已完工,室外工程主园路范围内道路及绿化施工等环境整治工程基本完成。122日,盘龙城考古遗址公园获批第三批国家考古遗址公园,标志着武汉首个国家考古遗址公园诞生。

③ 中国共产党纪律建设历史陈列馆建成开放。该馆位于中共五大会址旁,总建筑面积6,848.00平方米。现已完成其与中共五大会址连通工程、悬浮门安装、周边环境绿化和道路路面整治。陈列“纪律建设永远在路上——中国共产党纪律建设历史陈列”布展基本完成,展线550米,展览面积2,000.00平方米。专题展览“首届监察委员会十大成员”和临时展览 “领袖家风·风范长存”已完成。此外,人员培训等工作均已完成,已具备开放条件。

4)继续开展戏曲进校园活动,振兴武汉“戏码头”

印发《武汉市2017年“戏曲进校园”实施方案》,明确武汉京剧院、汉剧院、楚剧院等6家戏曲院团和承担非遗(木偶、曲艺)传承的武汉人艺、武汉说唱团为责任单位,走进全市大中小学,开展戏曲演出、讲座及辅导等系列活动。武汉汉剧院与育才小学共建艺术实训基地,在校园建立起了一个学习、了解、欣赏汉剧艺术的阵地。全市共开展“戏曲进校园”活动1033场,其中校园演出471场、校园讲座421场、校园辅导141场,全市百万中小学生参与其中,受到中华优秀传统戏曲的熏陶。

5)建立双随机一公开监管工作机制;开展“扫黄打非”、文化市场专项整治,案件查处率100%

① 建立完善北京pk10“双随机一公开”抽查工作机制,建立了北京pk10随机抽查事项清单、检查对象名录库和执法检查人员名录库,随机抽查工作细则(一单、两库、一细则)。全年随机抽查75家文化企业,统一在局网站公示。

② 加大“扫黄打非”力度,保障文化领域意识形态安全。坚持以查堵违禁出版物为首要任务,以网络为“扫黄打非”工作主战场,深入开展“清源”、“净网”、“秋风”、“护苗”四大专项行动,不断夯实基层“扫黄打非”工作基础,全市查处“黄非”案件202件。

组织开展网络文化市场专项整治行动、校园周边专项整治行动、暑期文化市场集中行动、重点时段和敏感时期市场清查整治工作,加强演出市场及大型演出活动及娱乐经营场所、文物保护单位等场所的监管。全年出动执法人员3961人次,检查文化经营单位1694家次,查处各类违法违规案件67件,案件查处率100% 。组织办理的2个案件分别获评2016-2017年度全国文化市场“十大案件”和“重大案件”。

三、自评结论

(一)自评结论

2017年,在市委、市政府的正确领导下,北京pk10认真落实中央、省市北京pk10文化建设的重大决策部署,紧紧围绕市级绩效管理目标,团结奋斗、扎实工作,全市社会文化创造活力持续迸发,人民群众精神文化生活日益丰富,城市文化软实力不断提升。圆满地完成了北京pk10的绩效管理目标和工作任务。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“文化文物新闻出版广播影视业务工作经费”项目考评综合得分为:87.52分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为良。

(主要经验及做法

1)北京pk10年初与市政府政府签订了绩效管理目标责任书,绩效目标明晰、细化、可衡量性强,并将整体目标细化量化分解到各个职能部门处室,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

2)紧紧围绕北京pk10的主要职责制定绩效管理管理目标,确保了绩效管理目标的量化细化和科学可行。2017年北京pk10在市委、市政府的坚强领导下,全市文化工作按照中央和省市北京pk10文化工作的总体部署,文化体制机制改革不断深入,艺术创作生产持续繁荣,公共文化服务水平明显提升,文化遗产保护利用得到加强,人民群众精神文化生活日益丰富,城市文化软实力显著提升,为建设现代化、国际化、生态化大武汉作出了应有贡献。

(存在的问题和改进举措

在充分肯定成绩的同时,北京pk10也要清醒地认识到工作的差距与不足:一是个别绩效目标完成进度不够及时。二是部分项目经费预算结转结余资金较多,资金效益有待进一步提高,项目经费预算编制还有待进一步科学合理。

针对以上问题,北京pk10积极采取措施改进。及时关注各项绩效目标指标进度,做好工作推进,加大督办工作力度,提醒相关职能部门采取有力措施,序时完成工作进度。同时根据业务工作任务、以前年度预算的实际执行情况、市财政部门制定的预算编审标准科学合理地编制项目经费预算,严格按照预算安排使用项目经费,充分发挥资金效益。为推进全市文化工作发展作出更大的努力和贡献!

 

 

武汉市文化局农家书屋

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年农家书屋项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397,法定代表人叶文静。

2.项目立项背景

“农家书屋”专项资金系国家确定的农村公共文化服务体系建设五大重大工程之一,也是保障农村群众基本文化权益的民生工程。“农家书屋”全面建成以后,为进一步加强农家书屋工程建设管理,建立完善农家书屋长效运行机制,中央和省相继出台了鄂政办发【201246号文、财教【201325号,安排专项资金用于补充更新书屋出版物。

我市于20142015年连续两年将“农家书屋出版物补充更新”列入“市政府为民办十件实事”中,投入资金与国家、省及区级资金一起推进中心农家书屋建设,深化农家书屋的提档升级工作,产生了较好的社会影响,受到了农民群众的欢迎。为此申请市级财政资金按每个书屋1,000.00元的标准对农家书屋出版补充更新给与补贴,并列入财政预算项目。

3.项目实施情况

我市投入资金推进中心农家书屋建设,深化农家书屋的提档升级工作,2017年市文化局按照每个农家书屋1,000.00元补贴标准计算,下拨农家书屋专项资金211.20万元,用于每个书屋平均更新补充图书音像制品60种以上。在全市组织开展了农家书屋工程建设“十年回眸”系列纪念活动,通过征文、展览、网站等多种方式宣传农家书屋的十年中的成长变化。

4.经费来源和使用情况

2017年“农家书屋”项目资金年初预算211.20万元,全部系财政拨款。

截止20171231日,实际到位资金211.20万元。实际使用资金211.20万元。

()项目预算绩效目标

“农家书屋”项目绩效总目标为:完成补充更新全市2122个农家书屋报刊、图书、音像制品等出版物。

1.产出目标

农家书屋更新2112个。

2.效果目标

农家书屋投入使用后,发挥作用十分明显,深受群众的喜爱,对农民生活方式、思想观念和农村建设等各方面产生了积极影响。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

北京pk10“农家书屋”项目按照年初与市政府签订的2017年绩效管理目标任务,开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“农家书屋”专项资金项目经批复的年初预算资金年初预算211.20万元,年中无调整,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“农家书屋”应到位资金211.20万元,及时到位资金211.20万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“农家书屋”实际使用资金211.20万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年“农家书屋”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标完成情况

1)农家书屋更新数量完成情况分析

2017年市文化局计划更新农家书屋2112个,实际更新农家书屋2112个,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2017年市文化局按照每个农家书屋1,000.00元补贴标准,下拨新洲、黄陂、蔡甸等10个区共计2112个农家书屋专项资金211.20万元。

2.效果目标完成情况

农家书屋投入使用后,发挥作用十分明显,深受群众的喜爱,对农民生活方式、思想观念和农村建设等各方面产生了积极影响。

1)元旦春节期间发挥农家书屋作用丰富农村文化生活。元旦春节期间,延长农家书屋开放时间,便于农民群众随时看书、借书,丰富了人民群众两节期间精神文化生活,营造欢乐、祥和、文明的节日氛围。

2)是大力开展农村少年儿童阅读实践活动。开展了暑期“我的书屋,我的梦”农村少年儿童阅读实践活动。针对中小学生的特点广泛开展了征文评选推荐、读书交流、文化辅导、阅读讲演、“小手拉大手”、“我当书屋管理员”等读书实践活动,丰富农村中小学生暑期文化生活,让农村少年儿童在阅读中享受快乐,增长知识,提高素质,促进读书风气的形成。

3)积极开展学习宣传贯彻党的十九大精神专题活动。依托农家书屋,深入开展党的十九大精神学习宣传、交流辅导,努力做到深入浅出、入脑入心,使农家书屋成为农民群众学习宣传贯彻党的十九大精神的重要平台。

三、自评结论

(一)自评结论

2017年市文化局以中心农家书屋建设为重点,以点带面,推动了全市农家书屋提档升级。农家书屋针对重要时间节点和重点人群,深入开展读书活动,对农民生活方式、思想观念和农村建设等各方面产生的积极影响。完成了既定的工作目标。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“农家书屋”项目考评综合得分为:93.00分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

北京pk10根据年初与市政府政府签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门处室,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

在充分肯定成绩的同时,北京pk10也要清醒地认识到工作的差距与不足,主要表现在相关内部管理制度更新不及时、不够细化。

针对上述问题,北京pk10积极采取措施改进。按照各业务环节的关键控制点和重要风险领域制定有效的控制措施,提高公共服务的效率和效果。

 

武汉市文化局全民阅读工作经费

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年全民阅读工作经费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

 

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397法定代表人叶文静

2.项目立项背景

“全民阅读工作经费”专项资金系设在市文化局的武汉市全民阅读活动领导小组办公室用于完成全民阅读工作任务目标的经费。

党的十八大首次将“全民阅读”写入报告中,国务院颁布的《国家基本公共服务体系“十二五”规划》明确提出“广泛开展全民阅读活动,逐步扩大基本免费或低收费阅读服务范围”,“全民阅读”第一次正式确立为党和政府的大政方针。同时,在今年的两会上“倡导全民阅读”首次写进政府工作报告。《湖北省全民阅读促进办法》(省政府令376号)也于201531日正式实施。根据《促进办法》第四条第五条规定,武汉市全民阅读活动领导小组已于310日成立(武办文【201514号),领导小组办公室设在市文化局,第六条规定“县级以上人民政府应当将全民阅读工作所需经费列入本级财政预算,加大对全民阅读的经费投入”。

3.项目实施情况

市文化局发布并实施《武汉市全民阅读三年行动计划(2017-2019)》。以“书香江城——全民读书月”为重点,充分发挥“名家论坛”、“知识工程”、“金桥书吧”等品牌读书活动的示范效应,全年举办大型全民阅读活动100余场,开展全民阅读重点活动10余项,活动等各具特色,吸引市民踊跃参与,受到社会广泛关注。同时创新宣传模式,在传统媒体报道的基础上引入网络直播,收到众多网友的“点赞”,武汉市荣登2017全国数字阅读城市TOP100排行第9名。

4.经费来源和使用情况

2017年“全民阅读工作经费”项目资金年初预算100.00万元,年中调减53.42万元,调整后预算46.58万元。

截止20171231日,实际到位资金46.58万元。实际使用资金46.58万元。

()项目预算绩效目标

“全民阅读工作经费”项目绩效总目标为:完成全年全民阅读的各项工作任务。

1.产出目标

1)开展全民阅读重点活动3项;

2)发布并实施《武汉市全民阅读三年行动计划(2017-2019)

2.效果目标

1)通过丰富活动体验,加强与市民互动,提升活动乐趣;

2)创新宣传模式,提升品牌影响。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

北京pk10“全民阅读工作经费”项目按照年初与市政府签订的2017年绩效管理目标任务,开展业务工作。主要为:指导全市各有关单位、部门开展全民阅读活动;检查督促全民阅读活动工作落实;开展争先创优和评比表彰活动;开展全民阅读活动能够成果交流、转化;树立全民阅读先进典型,总结推广先进经验;创建全民阅读精品项目和精品工程;开展全民阅读活动政策法规的宣传教育和舆论宣传引导,营造良好氛围,调动全社会积极参与全民阅读活动的积极性;推动加强全民阅读工作公共服务体系建设,营造开展活动的良好环境;开展全民阅读指标体系评估、指数调查和发布工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“全民阅读工作经费”专项资金项目经批复的年初预算资金100.00万元,年中调减53.42万元,调整后预算46.58万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“全民阅读工作经费”应到位资金46.58万元,及时到位资金46.58万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“全民阅读工作经费”实际使用资金46.58万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年“全民阅读工作经费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标完成情况

1)开展全民阅读重点活动项目完成情况分析

2017年市文化局计划开展全民阅读重点活动3项,实际完成开展全民阅读重点活动10项,实际完成率为333.33%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

武汉市荣登2017全国数字阅读城市TOP100排行第9名。以“书香江城——全民读书月”为重点,充分发挥“名家论坛”、“知识工程”、“金桥书吧”等品牌读书活动的示范效应,全年举办大型全民阅读活动100余场,开展全民阅读重点活动10余项,其中:“书香江城——全民读书月”集中发布活动、央视“朗读亭”武汉站活动、“我读我城”系列主题活动、“江城读书节”主题阅读活动、“国际儿童图书日”宣传活动、“武汉地铁阅读快车”活动等各具特色,吸引市民踊跃参与,受到社会广泛关注。

2)发布并实施《武汉市全民阅读三年行动计划(2017-2019)完成情况分析

2017年市文化局计划发布并实施《武汉市全民阅读三年行动计划(2017-2019)》,实际完成发布并实施《武汉市全民阅读三年行动计划(2017-2019)》,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

为贯彻落实武汉市第十三次党代会提出的工作目标,积极推进文化强市建设,制定并印发了《武汉市全民阅读三年行动计划(2017-2019)》,从加快阅读设施建设、强化全民阅读推广、完善阅读机制等方面出发,制定了多项具体措施。拟定《2017年武汉市全民阅读活动工作方案》确定了“喜迎十九大”和“我读经典、我读我城、我读军史”两大活动主线,以健全组织领导机构、完善基础阅读设施、推荐优质阅读内容和办好主题读书活动为重点,明确相关单位责任,督促贯彻落实。

2.效果目标完成情况

市文化局通过深入开展全民阅读活动,推进了阅读设施和服务水平的提升。指导协调全市特色阅读活动,满足了市民不断增长的阅读需求。

1)通过丰富活动体验,加强与市民互动,提升活动乐趣。

“武汉地铁阅读快车”将地铁打造成流动的阅读空间,吸引了众多小朋友的目光;汤湖春悦读书节暨“汤湖论诗”活动,堪称一场“诗词论剑”的盛宴,被称为汉版“诗词大会”,吸引了逾1000多名诗词爱好者踊跃参与;第二届“武汉淘书节”活动,除淘书展书活动外,还举办了城市坐标定向赛,将书店等阅读场所定为坐标,以指定图书为标记设置比赛路径,吸引了众多市民参加。

2)创新宣传模式,提升品牌影响。

策划开展的各项特色读书活动得到众多媒体的关注,《湖北日报》、《长江日报》、武汉广播电视台等媒体实时报道,“九派阅读”“武图阅读”等微信公众号对阅读活动情况进行广泛推广,今年还新增的网络直播的形式与市民在线互动,还有在多项阅读活动中利用微信、微薄和客户端进行现场直播。在传统媒体报道的基础上引入网络直播,收到到了众多网友“点赞”。

三、自评结论

(一)自评结论

市文化局“全民阅读工作经费”项目,通过深入开展全民阅读活动,受到社会广泛关注,营造了浓郁的阅读氛围,推进了阅读设施和服务水平的提升。指导协调全市特色阅读活动,满足了市民不断增长的阅读需求。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“全民阅读工作经费”项目考评综合得分为:93.00分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

北京pk10根据年初与市政府政府签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门处室,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

在充分肯定成绩的同时,北京pk10也要清醒地认识到工作的差距与不足,主要表现在相关内部管理制度更新不及时、不够细化。

针对上述问题,北京pk10积极采取措施改进。按照各业务环节的关键控制点和重要风险领域制定有效的控制措施,提高公共服务的效率和效果。

 

 

武汉市文化局琴台大剧院音乐厅运营补助

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年琴台大剧院音乐厅运营补助项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397法定代表人叶文静

2.项目立项背景

2007416日,市人民政府副市长刘顺妮召集市人民政府办公厅,市法制办,市文化局,武汉地产集团负责同志,就落实市委、市人民政府主要领导同志北京pk10切实做好琴台大剧院经营管理工作的指示,加强琴台大剧院运营管理有关问题进行了专题研究。会议议定事项如下:琴台大剧院经营管理,将采取"行业管理、委托经营、市场运作、政府补贴的运营管理模式。由市人民政府授权武汉地产集团对月湖文化艺术中心和琴台大剧院进行经营管理,代行国有资本出资者的职权,并承担相应的义务和责任,确保国有资产保值增值。

3.项目实施情况

1)项目实施单位基本情况

“琴台大剧院音乐厅运营补助”项目具体实施单位为武汉琴台大剧院管理有限公司。武汉琴台大剧院管理有限公司(以下简称“琴台大剧院管理公司”)系2007622日在武汉市工商行政管理局登记注册的有限责任公司。

统一社会信用代码: 961043C

住所:武汉市汉阳区知音大道7号;

法定代表人:郭文鹏;

注册资金:人民币叁佰万元整;

注册类型:有限责任公司;

经营范围:影剧院管理;组织文化艺术交流;国内外文艺演出;承办展览展示;演出票务代理;演出器材的租赁;舞美设计制作;演出场所配套设施租赁;制作设计广告;艺术培训;演出器材、文化用品、音响制品、工艺美术品的批发零售。(国家有专项规定的凭许可证方可经营)。

2)项目实施情况

2017年初,武汉琴台大剧院管理有限公司与业主单位签定了2017年度经营管理目标责任书,对演出、经济及管理等相关内容制定了较明晰的考核指标。

截止20171231日,该项目基本上完成了绩效目标任务。

4.经费来源和使用情况

2017年“琴台大剧院音乐厅运营补助”项目资金年初预算2,800.00万元。

截止20171231日,实际到位资金2,800.00万元。实际使用资金2,800.00元。

()项目预算绩效目标

1.产出目标

1)大剧院年度演出场次不低于110场;

2A类演出不低于40场、B类演出不低于40场、C类演出不低于30场;

3)全年平均上座率不低于60%

2.效果目标

1)市民开放日,让武汉市民走进剧院;

 2)坚持惠民亲民票价政策,倡导“文化惠民”;

3)支持武汉本地院团的蓬勃发展,弘扬本土文化;

4)举办艺术大讲堂活动,树立公益品牌;

5)将武汉打造成文化高地,推动武汉文化大发展、大繁荣。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

琴台大剧院管理有限公司按照“政府授权、委托经营、市场运作、行业管理”的运营管理模式,贯彻执行总部年度院线工作会议上对2017年的各项工作部署,年初由领导班子召开方案专题会,根据各部门工作情况,制定各项工作计划,多措并举,多管齐下,全面开展实施业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“琴台大剧院音乐厅运营补助”专项资金项目经批复的年初预算资金2,800.00万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“琴台大剧院音乐厅运营补助”应到位资金2,800.00万元,及时到位资金2,800.00万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“琴台大剧院音乐厅运营补助”实际使用资金2,800.00万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年“琴台大剧院音乐厅运营补助”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标完成情况

1)大剧院年度演出场次完成情况分析

2017年琴台大剧院计划完成演出不低于110场,实际完成演出213场,实际完成率为194%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

琴台大剧院2017年完成演出213场,其中大剧院场内自营合作演出155场,租场演出46场,多功能厅演出10场,公益演出2场。

2)演出类别完成情况分析

2017年琴台大剧院计划完成A类演出不低于40场,实际完成A类演出44场,实际完成率为110%;计划完成B类演出不低于40场,实际完成B类演出60场,实际完成率为150%;计划完成C类演出不低于30场,实际完成C类演出51场,实际完成率为170%;目标值为100%,均完成了年初制定的该项绩效目标任务。

3)平均上座率完成情况分析

2017年琴台大剧院平均上座率计划不低于60%,实际平均上座率88%,实际完成率为147%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2.效果目标完成情况

1)市民开放日,让武汉市民走进剧院。

2017年,琴台大剧院和琴台音乐厅共向市民免费开放4次,接待参观市民共计270人。开业至今,琴台大剧院累计向市民免费开放79次,琴台音乐厅开放51次,累计接待参观市民10万余人。

2)坚持惠民亲民票价政策,倡导“文化惠民”。

2017年琴台大剧院积极面对市场的严峻考验,顶住压力,严格执行委托经营管理合同指标任务,一如既往引进一流国内外优秀演出剧目,同时坚持惠民亲民票价政策,倡导“文化惠民”,让更多的市民走进剧院,享受文化艺术的饕餮盛宴,不断满足广大人民群众不断增长的精神文化需求,引进大项目为历年之最。

3)支持武汉本地院团的蓬勃发展,弘扬本土文化。

2017年,琴台大剧院继续支持武汉本地院团的蓬勃发展,弘扬本土文化,“零门槛”与武汉说唱团、武汉人民艺术剧院、武汉市歌舞剧院等市直优秀院团共合作演出19场。成功推荐武汉人民艺术剧院创作的话剧《董必武》进入保利院线《国之瑰宝·保利情——中华地方优秀剧目展演》,足迹遍布北京、上海、重庆、深圳等8个城市,演出16场。

4)举办艺术大讲堂活动,树立公益品牌。

2017年共计举办了25场艺术大讲堂活动,从开讲至今已举办50余场。针对不同的演出类型举办艺术分享会、艺术进校园、大师课、知识讲座等,使得观众有机会近距离接触艺术家们,拉近观众与艺术的距离。通过形式多样、内容丰富的公益活动,有近3000余人享受到了琴台大剧院的艺术文化普及,对剧院高雅艺术演出形式有了更深入的了解,越来越多的市民自觉接受认可琴台大剧院“艺术大讲堂”这一公益品牌,其中部分市民转化为购票观众,使琴台大剧院做到了文化效益、经济效益和社会效益的高度融合。

5)将武汉打造成文化高地,推动武汉文化大发展、大繁荣。

2017年在市场整体行情不容乐观的形势下,琴台大剧院经受住了各种严峻考验,为把武汉打造成文化高地,为中部崛起重要战略支点建设提供精神动力和文化支撑。引进了一批世界顶级、全国著名的演出亮相琴台大剧院,演出场次、大项目引进、营业收入等各项指标均创历史新高。

三、自评结论

(一)自评结论

琴台大剧院管理公司在武汉市政府的正确指导与大力支持下,按照“政府授权、委托经营、市场运作、行业管理”的运营管理模式,自觉站在建设社会主义先进文化的高度,坚持经济效益与社会效益相统一的原则,不断提高公共文化服务能力,着力将中外优秀文化展示在市民面前,以挖掘楚文化瑰宝,弘扬楚文化精神,打造武汉文化品牌为己任,顺利完成了《2017年度目标责任书》的要求,更好地满足人民群众精神文化需求。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,北京pk10承担的2017年“琴台大剧院音乐厅运营补助”项目考评综合得分为:93.00分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

1)绩效目标明确、细化、可衡量性强

琴台大剧院管理公司根据自身的特点,与业主单位签定了含演出指标、经济指标、管理指标等分门别类目标的《2017年度经营管理目标责任书》,责任书中制定的目标明晰、细化、可衡量性强。

2)严格的考核机制,为绩效目标完成提供质量保证

琴台大剧院管理公司将《2017年度经营管理目标责任书》中的目标,按季度进行分解,每个季度对运营管理目标完成情况进行督促检查落实。年度结束还专门组织相关单位人员组成委托经营管理考核小组,对《2017年度经营管理目标责任书》中的运营管理及社会效益目标,逐一考核、监督及评估。根据绩效考核结果,并参考前3年的运行经费补贴情况,提出下年度补贴预算。严格的考核机制,使得琴台大剧院的运营管理及社会效益目标得以顺利完成。

()存在的问题和改进举措

在充分肯定成绩的同时,北京pk10也要清醒地认识到工作的差距与不足,主要表现在部分经营策略以及人才培养的理念和管理止步不前。

2018年将致力于打造剧院+经营管理模式,在传统剧院以买卖演出为主的基础上,着力开发自主编排原创剧目,创新剧院经营模式,全面提高剧院营业收入。同时加强员工培训及培养工作,针对各部门培训需求,做好专项培训,力争做到一岗多能。推进“人才兴司”的长远战略规划,为公司快速稳定发展提供有力的人才保证。

 

 

武汉市文化局琴台大剧院音乐厅财产保险及租金

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年琴台大剧院音乐厅财产保险及租金项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397法定代表人叶文静

2.项目立项背景

2007416日,市人民政府副市长刘顺妮召集市人民政府办公厅,市法制办,市文化局,武汉地产集团负责同志,就落实市委、市人民政府主要领导同志北京pk10切实做好琴台大剧院经营管理工作的指示,加强琴台大剧院运营管理有关问题进行了专题研究。会议议定事项如下:琴台大剧院经营管理,将采取"行业管理、委托经营、市场运作、政府补贴的运营管理模式。由市人民政府授权武汉地产集团对月湖文化艺术中心和琴台大剧院进行经营管理,代行国有资本出资者的职权,并承担相应的义务和责任,确保国有资产保值增值。

“琴台大剧院音乐厅财产保险及租金”专项资金主要用于场地租金及演出器材保险等费用,以保障演出器材运行正常,琴台大剧院运营安全。

3.项目实施情况

1)项目实施单位基本情况

“琴台大剧院音乐厅财产保险及租金”项目具体实施单位为武汉琴台大剧院管理有限公司。武汉琴台大剧院管理有限公司(以下简称“琴台大剧院管理公司”)系2007622日在武汉市工商行政管理局登记注册的有限责任公司。

经营范围:影剧院管理;组织文化艺术交流;国内外文艺演出;承办展览展示;演出票务代理;演出器材的租赁;舞美设计制作;演出场所配套设施租赁;制作设计广告;艺术培训;演出器材、文化用品、音响制品、工艺美术品的批发零售。(国家有专项规定的凭许可证方可经营)。

2)项目实施情况

2017年初,武汉琴台大剧院管理有限公司与业主单位签定了2017年度经营管理目标责任书,对演出、经济及管理等相关内容制定了较明晰的考核指标。

截止20171231日,该项目基本上完成了绩效目标任务。

4.经费来源和使用情况

2017年“琴台大剧院音乐厅财产保险及租金”项目资金年初预算2,638,700.00元,年中调减22.00元,调整后预算2,638,678.00元。

截止20171231日,实际到位资金2,638,678.00元。实际使用资金2,638,678.00元。

()项目预算绩效目标

“琴台大剧院音乐厅财产保险及租金”项目绩效总目标为:保障演出器材运行正常,琴台大剧院运营安全。

1.产出目标

1)完成舞台专业及通用设备设施维保150项;

2)设施设备完好率达到98%以上。

2.效果目标

1)确保国有资产安全,杜绝重大责任事故的发生;

2)加强安全生产管理,落实安全生产责任制,杜绝各类责任事故的发生,做好安全生产教育培训工作。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

琴台大剧院管理有限公司按照“政府授权、委托经营、市场运作、行业管理”的运营管理模式,贯彻执行总部年度院线工作会议上对2017年的各项工作部署,按照年初与业主单位签定的2017年度经营管理目标责任书要求,制定各项工作计划,多措并举,多管齐下,全面开展实施业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“琴台大剧院音乐厅财产保险及租金”专项资金项目经批复的年初预算资金2,638,700.00元,年中调减22.00元,调整后预算2,638,678.00元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“琴台大剧院音乐厅财产保险及租金”应到位资金2,638,678.00元,及时到位资金2,638,678.00元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“琴台大剧院音乐厅财产保险及租金”实际使用资金2,638,678.00元,资金支出实现率为100.00%,其中:财产保险费438,678.00元,琴台剧院、音乐厅防空防爆安全设备租赁费1,200,000.00元,琴台大剧院2017年租金1,000,000.00元。

4)资金使用情况

2017年“琴台大剧院音乐厅财产保险及租金”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标完成情况

1)舞台专业及通用设备设施维保完成情况分析

2017年琴台大剧院管理有限公司计划完成舞台专业及通用设备设施维保150项,实际执行维保工作150项,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2)设施设备完好率达到98%以上完成情况分析

2017年琴台大剧院管理有限公司设施设备完好率计划达到98%以上,实际达到98%以上,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2.效果目标完成情况

1)确保国有资产安全,杜绝重大责任事故的发生。

琴台大剧院管理有限公司资产管理制度健全,分工明确,执行有力,资产台帐、技术资料等分类清晰,准确无误;有设备操作规范,有年、季、月维保计划,有实施记录,各类设施设备的维护、保养周期、年度检修、大修均有详细的计划、记录;对年度维修、大修均上报计划,确保国有资产安全,杜绝重大责任事故的发生。

琴台大剧院管理有限公司分别在20176月和12月开展琴台大剧院和音乐厅物业管理中心所辖资产盘点。在清点过程中,遵照财务报表资产清单,分部门逐项核实清点实物,按照实物登记清点表,同时检查清理资产移交手续,寻找差异原因,并据实记录。经实地盘点固定资产与报表内容一致,账实相符。资产未出现损毁或遗失现象,达到了国有资产增值保值的管理目标。

2017年度,琴台大剧院管理有限公司按照国家法规要求,按时向专业部门申报对各项设备进行年度检测维保,对重点设备进行重点检查,发现问题及时解决,良好确保了大剧院及音乐厅设备设施平稳运行。全年对舞台专业及通用设备设施实施维保工作150项,共计947次。设施设备完好率达到98%以上。

2)加强安全生产管理,落实安全生产责任制,杜绝各类责任事故的发生,做好安全生产教育培训工作。

琴台大剧院和琴台音乐厅严格实施安全管理、落实安全责任制、认真组织开展安全生产工作,确保各项安全管理工作正常运行,为剧院安全运营提供了坚实的保障。

2017年度,琴台大剧院各部门组织全员消防知识、电梯安全知识等培训共计168次。组织全员反恐防暴演练、消防疏散救援演习等消防应急演练共计168次。组织开展节前安全大检查、消防安全专项检查9次,质检工作检查12次。全年通过积极开展知识培训、应急演练及检查,将安全教育及安全管理工作落到实处。

三、自评结论

(一)自评结论

琴台大剧院管理公司在武汉市政府的正确指导与大力支持下,按照“政府授权、委托经营、市场运作、行业管理”的运营管理模式,自觉站在建设社会主义先进文化的高度,坚持经济效益与社会效益相统一的原则,不断提高公共文化服务能力,着力将中外优秀文化展示在市民面前,以挖掘楚文化瑰宝,弘扬楚文化精神,打造武汉文化品牌为己任,顺利完成了《2017年度目标责任书》的要求确保各项安全管理工作正常运行,为剧院安全运营提供了坚实的保障。更好地满足人民群众精神文化需求。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,北京pk10承担的2017年“琴台大剧院音乐厅财产保险及租金”项目考评综合得分为:92分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

1)绩效目标明确、细化、可衡量性强

琴台大剧院管理公司根据自身的特点,与业主单位签定了含演出指标、经济指标、管理指标等分门别类目标的《2017年度经营管理目标责任书》,责任书中制定的目标明晰、细化、可衡量性强。

2)严格的考核机制,为绩效目标完成提供质量保证

琴台大剧院管理公司将《2017年度经营管理目标责任书》中的目标,按季度进行分解,每个季度对运营管理目标完成情况进行督促检查落实。年度结束还专门组织相关单位人员组成委托经营管理考核小组,对《2017年度经营管理目标责任书》中的运营管理及社会效益目标,逐一考核、监督及评估。严格的考核机制,使得琴台大剧院的运营管理及社会效益目标得以顺利完成。

()存在的问题和改进举措

在充分肯定成绩的同时,北京pk10也要清醒地认识到工作的差距与不足,主要表现在《2017年度经营管理目标责任书》中部分管理指标可衡量性强欠缺。针对上述问题,我公司积极采取措施改进。提醒相关职能部门细化、分解目标,采取有力措施,做好工作推进,序时完成工作进度。

 

武汉市文化局全市非物质遗产保护工作经费

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年全市非物质遗产保护工作经费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397法定代表人叶文静

2.项目立项背景

“全市非物质遗产保护工作经费”专项资金用于市级非物质文化遗产项目的管理和保护。主要用于全市非遗规划编制、调查研究、宣传出版、人才培养、咨询、作品征集,以及非物质文化遗产代表性项目、代表性传承人、传承保护基地(园区)、生态保护村落(街区)的资助或者补助等。

北京pk10依据《中华人民共和国非物质文化遗产法》第六条、《湖北省非物质文化遗产条例》第七条规定,“县级以上人民政府必须将非遗保护工作所需经费列入本级财政预算,并随着财政收入的增长而增加”,结合我市非遗保护工作实际,编制该项目经费预算。

3.项目实施情况

2017年北京pk10深入推进《武汉市非物质文化遗产保护条例》的宣传实施。成功举办第2届长江非遗大展,成为我国非遗保护展示的重要品牌,武汉逐步成为我国非遗保护的交流展示交易中心。夏菊花、黄圣辉等7人入选国家级非遗项目代表性传承人,丁承运大师入围2017年中国非遗十大年度人物。开展第6批市级项目评审,新确认武汉童谣、汉裱等30项非遗项目。邹志平等6人获“荆楚工匠”“大城工匠”荣誉称号。

4.经费来源和使用情况

2017年“全市非物质遗产保护工作经费”项目资金年初预算469.34万元,年中调减18.20万元,调整后预算451.14万元。

截止20171231日,实际到位资金451.14万元。实际使用资金410.84万元。

()项目预算绩效目标

“全市非物质遗产保护工作经费”项目绩效总目标为:全市非遗四级保护名录体系基本建立,非遗保护体制机制不断完善,生产性保护取得积极成果,宣传展示活动成效显著,非遗保护社会氛围逐步形成,以进一步规范和加强我市非遗保护专项资金的管理,提高资金使用效益。

1.产出目标

1)市级代表性传承人补助:154名市级非遗代表性传承人按照每人5,000.00元补助;

2)挖掘整理汉派传统文化项目2个以上。

2.效果目标

加大非遗宣传力度,使群众对非物质文化遗产传承满意度提高。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

北京pk10“全市非物质遗产保护工作经费”项目按照《武汉市非物质文化遗产保护条例》,以及年初与市政府签订的2017年绩效管理目标的相关要求开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“全市非物质遗产保护工作经费”专项资金项目经批复的年初预算资金469.34万元,年中调减18.20万元,调整后预算451.14万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“全市非物质遗产保护工作经费”应到位资金451.14万元,及时到位资金451.14万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“全市非物质遗产保护工作经费”实际使用资金410.84万元,资金支出实现率为91.07%

4)资金使用情况

2017年“全市非物质遗产保护工作经费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标完成情况

1)市级代表性传承人补助完成情况分析

2017年市文化局计划按照每人0.5万元补助市级非遗代表性传承人154名,实际按照每人0.5万元补助市级非遗代表性传承人159名,实际完成率为129%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2)挖掘整理汉派传统文化项目完成情况分析

2017年市文化局计划挖掘整理汉派传统文化项目2个以上,实际完成挖掘整理汉派传统文化项目30个,实际完成率为1,500%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

开展第六批市级项目评审,我市新确认武汉童谣、汉裱等30项非遗项目。邹志平、黄春萍获“荆楚工匠”荣誉称号,张义生、沈松柏、刘国瑞、龙从发等4人获市“大城工匠”称号。刘洁创作的武汉面塑《风调雨顺》入选中国好手艺展,姜成国、龙勇获国家“新生代手艺之星”“新生代工匠之星”称号。

2.效果目标完成情况

1)认真开展非遗抢救性保护工作

由武汉市文化局联合武汉市档案馆、武汉电视台,对在汉的70岁以上的非遗传承人、工艺美术大师进行抢救性口述视频建档,以此记录那些濒临失传的老记忆、老手艺,弘扬工匠精神,并在全国率先推出系列电视专题片《江城非遗坊》,武汉一台每晚黄金时段播出。目前已播出栏目30多期,累计采访市级以上非遗项目70余项。

2)武汉市非遗传承人建立名家工作室成立

武汉市定向针对国家级非遗传承人及部分省市级传承人,成立了首批10家以个人名义命名的非遗传承人名家工作室,旨在充分发挥传承人示范引领作用,不断加强传承人能力建设,不断壮大非遗传承人群队伍,真正让非遗传承下去,光大起来。

3)不断推进全市非遗设施建设

武汉国漆公司荆楚国漆(大漆)艺术品展示馆建成对外开放。武汉市工艺美术陈列馆在武汉工艺大楼重新开馆,推出“首届湖北·武汉工艺美术大师精品邀请展”。同时,配合中山大道改造升级,吉庆街民俗文化街汇聚了武汉剪纸、武汉面塑、武汉泥塑等非遗传承人,使其成为我市新的非遗聚集区。武汉非遗公司汉绣精工坊设在百年历史建筑民众乐园内,500多种汉绣作品在1500平方展厅内集中展示。

4)非遗宣传活动广泛开展

一是充分利用传统节假日和文化遗产日开展形式多样的文化遗产宣传展示活动。2017年首届文化和自然遗产日活动期间,市区文化部门及有关单位举办《城市记忆——2017武汉市影像非遗摄影大赛作品展》等各类非遗展览展示及演出活动70余场,活动规模及参与人数超过往年。

二是非遗进校园活动蓬勃展开。汉剧、楚剧、武汉杖头木偶、湖北小曲等非遗项目分别在武汉市育才小学、武汉市育才第二小学、武汉市育才怡康小学、江汉区长港路小学建立教育实践基地,开展校园传承活动。

三是中央媒体聚焦武汉非遗。由中央网信办、文化部指导,省委宣传部、省网信办、省文化厅主办单位:北京pk10_北京pk10赛车 30多家媒体走进江欣苑社区,探访国家级非遗生产性保护基地,多方面、全方位的向全国传播了汉阳高龙、汉绣、剪纸等武汉非遗项目。《中国文化报》、《长江日报》专版刊登第二届长江非遗大展活动情况。

四是非遗文化交流活动蓬勃展开。组织江汉区荷花龙队参与2016广东(佛山)非遗周暨佛山秋色民俗文化活动;武汉汉剧院赴巴黎参加第七届巴黎中国传统戏曲节,在巴黎市马拉可夫剧院演出汉剧经典剧目《状元媒》。武汉杖头木偶戏赴巴西圣保罗的圣本托剧院及孔子学院举办表演活动,广受当地民众好评。武汉杖头木偶、汉绣、武汉剪纸、武汉面塑传承人赴柬埔寨金边参加“中国非遗文化周”活动。

三、自评结论

(一)自评结论

2017年北京pk10深入推进我市《武汉市非物质文化遗产保护条例》宣传工作,通过广泛动员努力确保《条例》人人知晓、深入人心。不断加大我市非遗保护资金投入,有针对性地开展传承人抢救性保护记录工作,深入挖掘武汉本土非遗资源,加强非遗传承人能力建设,推进全市非遗设施建设。充分利用传统节假日和文化遗产日开展形式多样的文化遗产宣传展示活动。加大宣传力度,中央及地方的30多家媒体聚焦武汉非遗,探访国家级非遗生产性保护基地。成功举办第2届长江非遗大展,成为我国非遗保护展示的重要品牌,武汉逐步成为我国非遗保护的交流展示交易中心。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“全市非物质遗产保护工作经费”项目考评综合得分为:90.55分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

北京pk10根据年初与市政府签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门处室,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

在充分肯定成绩的同时,北京pk10也要清醒地认识到工作的差距与不足,主要表现在个别绩效目标完成进度不够及时。

针对上述问题,北京pk10积极采取措施改进。及时关注各项绩效目标指标进度,做好工作推进,加大督办工作力度,提醒相关职能部门采取有力措施,序时完成工作进度。为推进全市非物质文化遗产保护工作发展作出更大的努力和贡献!

 

武汉市文化局市直艺术院团事业发展经费

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年市直艺术院团事业发展经费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397法定代表人叶文静

2.项目立项背景

“市直艺术院团事业发展经费”专项资金系根据中宣部、文化部《北京pk10加快国有文艺院团体制改革的通知》(文政法发【201122号)、市人民政府办公厅《北京pk10转发武汉市国有文艺院团体制改革总体方案的通知》(武政办【2011179号)文件精神及《武汉市市直文艺院团事业发展专项资金分配使用管理暂行办法》设立,用于市直艺术院团事业发展的专项经费。

3.项目实施情况

市文化局2017年“市直艺术院团事业发展经费”项目依据文化部等9部委制发的《北京pk10支持转企改制国有文艺院团改革发展的指导意见》(文政法发〔201328号文)、市人民政府《北京pk10促进市直文艺院团可持续发展的若干意见》(武政〔201471号文)及《武汉市市直文艺院团事业发展专项资金分配使用管理暂行办法》,根据我市市直艺术院团的人员状况,文艺项目开展的运行情况,对各市直艺术院团实施精品艺术创作生产的补助和奖励、公益性演出场次补贴、支持部分公益性演出、精品艺术创作生产等补贴。“市直艺术院团事业发展经费”项目资金的使用推动了我市市直艺术院团可持续发展,促进了我市文化大发展大繁荣。

4.经费来源和使用情况

2017年“市直艺术院团事业发展经费”项目资金年初预算2,000.00万元,年中调减79.98万元,调整后预算1,920.02万元。

截止20171231日,实际到位资金1,920.02万元。实际使用资金1,920.02万元。

()项目预算绩效目标

“市直艺术院团事业发展经费”项目绩效总目标为:支持市直文艺院团公益性演出和精品艺术创作生产,完成新剧(节)目创作上演8部,目标演出场次2000场,观众人数200万,演出收入1200万。

1.产出目标

1)新创作剧节目12部以上,提高文化汉军影响力;

2)市直文艺院团完成演出场次2000场;

3)市直文艺院团完成演出收入2000万元;

4)观众人次200万人次;

5)组织完成文化惠民公益性演出1400场(其中城市剧场“周周演”850场,“送戏下乡”公益演出500场,“慰问农民工”公益演出50场)。

2.效果目标

1)推进实施国家文化消费试点工作,引导和促进文化消费;

2)继续开展戏曲进校园活动,振兴武汉“戏码头”;

3)全面推进院团改革工作,提升核心竞争力;

4)抓好人才队伍建设,激发人才创新创业能力。

5)城市艺术氛围提高,人民满意度持续提高。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

北京pk10“市直艺术院团事业发展经费”项目按照年初与市政府签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。采取层层签定绩效目标责任书,建立绩效目标管理台账,开展丰富多彩文化活动,加强管理,以保证绩效目标落实。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“市直艺术院团事业发展经费”专项资金项目经批复的年初预算资金2,000.00万元,年中调减79.98万元,调整后预算1,920.02万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“市直艺术院团事业发展经费”应到位资金1,920.02万元,及时到位资金1,920.02万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“市直艺术院团事业发展经费”实际使用资金1,920.02万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年“市直艺术院团事业发展经费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标完成情况

1 新创作剧节目,提高文化汉军影响力完成情况分析

2017年市文化局计划新创作剧节目12部以上,实际完成新创作剧节目14部,实际完成率为116.67%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

认真围绕培育和践行社会主义核心价值观,市文化局创作演出了一批传播正能量,宣传武汉城市形象的优秀文艺作品。全年共新创作演出剧目14部,既有红色题材充满正能量的大型话剧《王荷波》,又有实现传统艺术“创造性转化、创新性发展”的实验京剧《马前泼水》、实验汉剧《再见卓文君》、实验楚剧《再别康桥》,还有关注当下、关注年轻人的音乐剧《嗨!斑马》等,进一步满足了市民对高品质文化产品的新期待。

2)市直文艺院团演出场次完成情况分析

2017年市文化局市直文艺院团计划完成演出场次2000场,实际完成演出场次3365场,实际完成率为168.25%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

3)市直文艺院团演出收入完成情况分析

2017年市文化局市直文艺院团计划完成演出收入2000万元,实际完成演出收入5503.51万元,实际完成率为275.18%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

4)观众人次完成情况分析

2017年市文化局计划完成观众人次200万人,实际完成观众人次236.89万人,实际完成率为118.45%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

5)组织完成文化惠民公益性演出完成情况分析

2017年市文化局计划完成文化惠民公益性演出1400场(其中城市剧场“周周演”850场,“送戏下乡”公益演出500场,“慰问农民工”公益演出50场),实际完成演出场次2585场(其中:城市剧场“周周演”710场,“送戏下乡”公益演出635场,“慰问农民工”公益演出52场),实际完成率为184.64%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2017年市文化局大力推进文化惠民,实施“三个1000万人次”工程。针不同的受众群体,组织、指导市区专业文艺院团开展公益性惠民演出2585场,受到广大人民群众的普遍欢迎。其中:城市剧场周周演710场、慰问农民工52场、送戏下乡635场、进校园1054场、文艺家志愿服务活动134场。

2.效果目标完成情况

1)推进实施国家文化消费试点工作,引导和促进文化消费

文化部、财政部2016年共同开展“拉动城乡居民文化消费试点项目”,从东、中、西部选择典型地区,采取不同的促进文化消费的措施进行政策试点,我市成为第一批(全国26家)国家文化消费试点城市。

106日,市政府出台了《武汉市引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案》(武政规【201751号),明确采用公共文化“服务评价”→居民文化“消费积分”→及时获取“消费补贴”的“武汉模式”。除市财政安排专项资金配套国家专项补贴外,区级财政也安排配比资金给予支持用于开展扩大文化消费试点工作。

20171017日,“武汉文惠通”正式上线运行。截至2017年底,平台使用用户近3万人,市民累计通过平台使用电子优惠券10万余张,核销4.5万张。1213日,文化部张旭副部长来汉专题调研后,对我市文化消费试点工作给予充分肯定。1222日,中国文化报整版专题报道《改善文化服务供给 创新文化消费机制》,宣传我市打造引导城乡居民“扩大文化消费武汉模式”,人民网、新华网、中国文明网、中国社会科学网等媒体均专题报道。

2)继续开展戏曲进校园活动,振兴武汉“戏码头”

印发《武汉市2017年“戏曲进校园”实施方案》,明确武汉京剧院、汉剧院、楚剧院等6家戏曲院团和承担非遗(木偶、曲艺)传承的武汉人艺、武汉说唱团为责任单位,走进全市大中小学,开展戏曲演出、讲座及辅导等系列活动。武汉汉剧院与育才小学共建艺术实训基地,在校园建立起了一个学习、了解、欣赏汉剧艺术的阵地。全市共开展“戏曲进校园”活动1033场,其中校园演出471场、校园讲座421场、校园辅导141场,全市百万中小学生参与其中,受到中华优秀传统戏曲的熏陶。

3)全面推进院团改革工作,提升核心竞争力

① 以京剧院为示点,院团改革工作取得新突破。

开展调查研究,积极对接市直相关部门,武汉京剧“七大振兴工程”全面实施并取得实质性进展。聘请3名全国著名京剧大师任术顾问、艺术指导,以项目合作方式与5名全国知名京剧演员监理长期合作关系,从中戏、上戏等高校引进10余名优秀艺术苗子,育才引才取得成效;调整领导分工,完善部门设置,管理水平得到提升。

② 继续深化“一团一策”改革。将武汉爱乐乐团纳入了全市公益二类事业单位试点改革。

4)抓好人才队伍建设,激发人才创新创业能力

着力培养艺术骨干和领军人才。刘鹏成功入选武汉市第四届黄鹤英才(海外)人选,获得100万元项目资助。推荐11名人员作为2016年度黄鹤英才文化计划申报人选。认真实施《武汉市直文艺院团著名艺术家和骨干尖子人才补贴实施意见(试行)》,落实奖励经费405万。与上海交大联合举办全市文化创意产业发展专题培训班,着力培养文化人才的世界眼光和专业化能力。

5)城市艺术氛围提高,人民满意度持续提高

配合国家外交,武汉文艺院团携带文艺精品频繁走出国门,在世界舞台上释放汉派文化独特魅力,提升了武汉舞台艺术在全国的影响力。同时邀请世界著名艺术家来武汉开展了系列重大演出活动,增进了世界友人对武汉城市的了解。

2017年组织、协调市直文艺单位,精心策划、编排、审查演出节目及现场演出,圆满完成了全市性重大活动节目编排和演出任务,受到相关方面的广泛好评。持续举办一批深受好评的大型艺术活动,如:第六届琴台音乐节于1027日至1117日期间共举办55场各类音乐演出和活动,观众达30万人次、320余万名网友参与分享了音乐盛会,剧目质量、演出场次、参与人数均创历届之最。为打造青年之城、梦想之城、创新之城、活力之城,举办了2017年武汉市优秀小剧场剧目展演,9台剧目21场演出轮番上演,受到了年轻人欢迎,并通过与新媒体合作在全市范围内掀起了一股青春旋风。所有这些演出活动,都有效地提升了提升武汉知名度和美誉度,满足了市民对高品质、多元化美好文化生活的需求。

三、自评结论

(一)自评结论

市文化局“市直艺术院团事业发展经费”项目为各层次市民提供了丰富多彩的文化大餐和精神食粮,促进了社会和谐发展;提升了广大市民的文化品位和人文素养,营造了浓厚的文化氛围;锻炼了本地文艺队伍,推出了一批精品剧目,巩固了武汉市文艺界在全国的领先地位;促进了中外文化交流,向海内外展示了武汉的国际大都市的形象。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,北京pk10承担的2017年“市直艺术院团事业发展经费”项目考评综合得分为:90分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

“市直艺术院团事业发展经费”项目预算下达后,北京pk10主要领导与分管局领导、艺术处负责人签定绩效工作目标责任书;并由局分管领导及艺术处将绩效总目标任务分解下达,与市直艺术院团具体实施单位签定了2017年绩效考核责任书,明确了市直艺术院团应完成的任务和工作要求,加强了绩效目标完成的责任,同时加强督促落实,为开展绩效评价工作提供了基础,为圆满完成绩效目标提供了保证。

(存在的问题和改进举措

在充分肯定成绩的同时,北京pk10也要清醒地认识到工作的差距与不足,主要表现在个别绩效目标衡量性欠缺。针对上述问题,北京pk10积极采取措施改进。进一步细化绩效考核的指标体系,加强绩效目标编制的科学性和合理性,切实让绩效目标成为实际工作的基础和指引。

 

武汉市文化局市直艺术院团政策性补助

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年市直艺术院团政策性补助项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397法定代表人叶文静

2.项目立项背景

“市直艺术院团政策性补助”专项资金系根据武汉市人民政府《北京pk10促进市直文艺院团可持续发展的若干意见》(武政〔201471号文),“各区人民政府,市人民政府各部门,要按照“改革不可逆”的总体要求,加大扶持力度,提升改制院团自我发展能力。”的要求,申请用于市直文艺院团离退休职工和在职在岗人员费用的经费。

3.项目实施情况

市文化局2017年“市直艺术院团政策性补助”专项资金项目依据文化部等9部委制发的《北京pk10支持转企改制国有文艺院团改革发展的指导意见》(文政法发〔201328号文)、市人民政府《北京pk10促进市直文艺院团可持续发展的若干意见》(武政〔201471号文),根据我市市直艺术院团的人员状况,文艺项目开展的运行情况,对各市直艺术院团实施高知补贴、骨干尖子人才补贴、艺术家补贴、著名艺术家补贴、绩效工资补贴、基本支出经费不足补贴及市直艺术院团人才培养专项补贴等。“市直艺术院团政策性补助”项目资金的使用推动了我市市直艺术院团可持续发展,促进了我市文化大发展大繁荣。

4.经费来源和使用情况

2017年“市直艺术院团政策性补助”项目资金年初预算11,059.12万元,年中调减175.73万元,调整后预算10,883.39万元。

截止20171231日,实际到位资金10,883.39万元。实际使用资金10,883.39万元。

()项目预算绩效目标

“市直艺术院团政策性补助”项目绩效总目标为:巩固舞台艺术强市地位,实现文艺事业可持续发展,满足市民文化生活需求。新创剧目8部,全年完成演出场次2000场,演出收入2000万元,观众人次200万人。

1.产出目标

1)新创作剧节目12部以上,提高文化汉军影响力;

2)市直文艺院团完成演出场次2000场;

3)市直文艺院团完成演出收入2000万元;

4)观众人次200万人次;

5)组织完成文化惠民公益性演出1400场(其中城市剧场“周周演”850场,“送戏下乡”公益演出500场,“慰问农民工”公益演出50场)。

2.效果目标

1)推进实施国家文化消费试点工作,引导和促进文化消费;

2)继续开展戏曲进校园活动,振兴武汉“戏码头”;

3)全面推进院团改革工作,提升核心竞争力;

4)抓好人才队伍建设,激发人才创新创业能力。

5)城市艺术氛围提高,人民满意度持续提高。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

北京pk10“市直艺术院团政策性补助”项目按照年初与市政府签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。采取层层签定绩效目标责任书,建立绩效目标管理台账,开展丰富多彩文化活动,加强管理,以保证绩效目标落实。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“市直艺术院团政策性补助”专项资金项目经批复的年初预算资金11,059.12万元,年中调减175.73万元,调整后预算10,883.39万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“市直艺术院团政策性补助”应到位资金10,883.39万元,及时到位资金10,883.39万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“市直艺术院团政策性补助”实际使用资金10,883.39万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年“市直艺术院团政策性补助”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标完成情况

1 新创作剧节目,提高文化汉军影响力完成情况分析

2017年市文化局计划新创作剧节目12部以上,实际完成新创作剧节目14部,实际完成率为116.67%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

认真围绕培育和践行社会主义核心价值观,市文化局创作演出了一批传播正能量,宣传武汉城市形象的优秀文艺作品。全年共新创作演出剧目14部,既有红色题材充满正能量的大型话剧《王荷波》,又有实现传统艺术“创造性转化、创新性发展”的实验京剧《马前泼水》、实验汉剧《再见卓文君》、实验楚剧《再别康桥》,还有关注当下、关注年轻人的音乐剧《嗨!斑马》等,进一步满足了市民对高品质文化产品的新期待。

2)市直文艺院团演出场次完成情况分析

2017年市文化局市直文艺院团计划完成演出场次2000场,实际完成演出场次3365场,实际完成率为168.25%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

3)市直文艺院团演出收入完成情况分析

2017年市文化局市直文艺院团计划完成演出收入2000万元,实际完成演出收入5503.51万元,实际完成率为275.18%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

4)观众人次完成情况分析

2017年市文化局计划完成观众人次200万人,实际完成观众人次236.89万人,实际完成率为118.45%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

5)组织完成文化惠民公益性演出完成情况分析

2017年市文化局计划完成文化惠民公益性演出1400场(其中城市剧场“周周演”850场,“送戏下乡”公益演出500场,“慰问农民工”公益演出50场),实际完成演出场次2585场(其中:城市剧场“周周演”710场,“送戏下乡”公益演出635场,“慰问农民工”公益演出52场),实际完成率为184.64%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2017年市文化局大力推进文化惠民,实施“三个1000万人次”工程。针不同的受众群体,组织、指导市区专业文艺院团开展公益性惠民演出2585场,受到广大人民群众的普遍欢迎。其中:城市剧场周周演710场、慰问农民工52场、送戏下乡635场、进校园1054场、文艺家志愿服务活动134场。

2.效果目标完成情况

1)推进实施国家文化消费试点工作,引导和促进文化消费

文化部、财政部2016年共同开展“拉动城乡居民文化消费试点项目”,从东、中、西部选择典型地区,采取不同的促进文化消费的措施进行政策试点,我市成为第一批(全国26家)国家文化消费试点城市。

106日,市政府出台了《武汉市引导城乡居民扩大文化消费试点工作实施方案》(武政规【201751号),明确采用公共文化“服务评价”→居民文化“消费积分”→及时获取“消费补贴”的“武汉模式”。除市财政安排专项资金配套国家专项补贴外,区级财政也安排配比资金给予支持用于开展扩大文化消费试点工作。

20171017日,“武汉文惠通”正式上线运行。截至2017年底,平台使用用户近3万人,市民累计通过平台使用电子优惠券10万余张,核销4.5万张。1213日,文化部张旭副部长来汉专题调研后,对我市文化消费试点工作给予充分肯定。1222日,中国文化报整版专题报道《改善文化服务供给 创新文化消费机制》,宣传我市打造引导城乡居民“扩大文化消费武汉模式”,人民网、新华网、中国文明网、中国社会科学网等媒体均专题报道。

2)继续开展戏曲进校园活动,振兴武汉“戏码头”

印发《武汉市2017年“戏曲进校园”实施方案》,明确武汉京剧院、汉剧院、楚剧院等6家戏曲院团和承担非遗(木偶、曲艺)传承的武汉人艺、武汉说唱团为责任单位,走进全市大中小学,开展戏曲演出、讲座及辅导等系列活动。武汉汉剧院与育才小学共建艺术实训基地,在校园建立起了一个学习、了解、欣赏汉剧艺术的阵地。全市共开展“戏曲进校园”活动1033场,其中校园演出471场、校园讲座421场、校园辅导141场,全市百万中小学生参与其中,受到中华优秀传统戏曲的熏陶。

3)全面推进院团改革工作,提升核心竞争力

① 以京剧院为示点,院团改革工作取得新突破。

开展调查研究,积极对接市直相关部门,武汉京剧“七大振兴工程”全面实施并取得实质性进展。聘请3名全国著名京剧大师任术顾问、艺术指导,以项目合作方式与5名全国知名京剧演员监理长期合作关系,从中戏、上戏等高校引进10余名优秀艺术苗子,育才引才取得成效;调整领导分工,完善部门设置,管理水平得到提升。

② 继续深化“一团一策”改革。将武汉爱乐乐团纳入了全市公益二类事业单位试点改革。

4)抓好人才队伍建设,激发人才创新创业能力

着力培养艺术骨干和领军人才。刘鹏成功入选武汉市第四届黄鹤英才(海外)人选,获得100万元项目资助。推荐11名人员作为2016年度黄鹤英才文化计划申报人选。认真实施《武汉市直文艺院团著名艺术家和骨干尖子人才补贴实施意见(试行)》,落实奖励经费405万。与上海交大联合举办全市文化创意产业发展专题培训班,着力培养文化人才的世界眼光和专业化能力。

5)城市艺术氛围提高,人民满意度持续提高

配合国家外交,武汉文艺院团携带文艺精品频繁走出国门,在世界舞台上释放汉派文化独特魅力,提升了武汉舞台艺术在全国的影响力。同时邀请世界著名艺术家来武汉开展了系列重大演出活动,增进了世界友人对武汉城市的了解。

2017年组织、协调市直文艺单位,精心策划、编排、审查演出节目及现场演出,圆满完成了全市性重大活动节目编排和演出任务,受到相关方面的广泛好评。持续举办一批深受好评的大型艺术活动,如:第六届琴台音乐节于1027日至1117日期间共举办55场各类音乐演出和活动,观众达30万人次、320余万名网友参与分享了音乐盛会,剧目质量、演出场次、参与人数均创历届之最。为打造青年之城、梦想之城、创新之城、活力之城,举办了2017年武汉市优秀小剧场剧目展演,9台剧目21场演出轮番上演,受到了年轻人欢迎,并通过与新媒体合作在全市范围内掀起了一股青春旋风。所有这些演出活动,都有效地提升了提升武汉知名度和美誉度,满足了市民对高品质、多元化美好文化生活的需求。

三、自评结论

(一)自评结论

市文化局“市直艺术院团政策性补助”项目为各层次市民提供了丰富多彩的文化大餐和精神食粮,促进了社会和谐发展;提升了广大市民的文化品位和人文素养,营造了浓厚的文化氛围;锻炼了本地文艺队伍,推出了一批精品剧目,巩固了武汉市文艺界在全国的领先地位;促进了中外文化交流,向海内外展示了武汉的国际大都市的形象。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,北京pk10承担的2017年“市直艺术院团政策性补助”项目考评综合得分为:90分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

(主要经验及做法

“市直艺术院团政策性补助”项目预算下达后,北京pk10主要领导与分管局领导、艺术处负责人签定绩效工作目标责任书;并由局分管领导及艺术处将绩效总目标任务分解下达,与市直艺术院团具体实施单位签定了2017年绩效考核责任书,明确了市直艺术院团应完成的任务和工作要求,加强了绩效目标完成的责任,同时加强督促落实,为开展绩效评价工作提供了基础,为圆满完成绩效目标提供了保证。

(存在的问题和改进举措

在充分肯定成绩的同时,北京pk10也要清醒地认识到工作的差距与不足,主要表现在个别绩效目标衡量性欠缺。

针对上述问题,北京pk10积极采取措施改进。进一步细化绩效考核的指标体系,加强绩效目标编制的科学性和合理性,切实让绩效目标成为实际工作的基础和指引。

 

武汉市文化局文化事业发展基金

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年文化事业发展基金项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397法定代表人叶文静

2.项目立项背景

“文化事业发展基金”专项资金系根据全市文化工作会议精神的要求设立,用于支持市公益性演出、精品艺术创作生产及完成新剧(节)目创作上演等补贴。

3.项目实施情况

2017年初,武汉市财政局下达市文化局预算批复后,北京pk10与各项目具体实施单位签定了绩效管理目标,将各项目具体实施任务分解下达。根据文艺项目开展的运行情况,对各市直艺术院团实施精品艺术创作生产的补助、公益性演出场次补贴、支持部分公益性演出等补贴,促进了我市文化大发展大繁荣。

4.经费来源和使用情况

2017年“文化事业发展基金”项目资金年初预算500.00万元,年中调减270.79万元,调整后预算229.21万元。

截止20171231日,实际到位资金229.21万元。实际使用资金171.84万元。

()项目预算绩效目标

“文化事业发展基金”项目绩效总目标为:武汉人民艺术剧院有限责任公司在中南剧场全年完成指令性演出120场。

1.产出目标

1)每年安排武汉人民艺术剧院有限责任公司在中南剧场演出不低120场,其中话剧60场、儿童剧40场、木偶剧20场;

2)武汉杂技团赴希腊出访演出。

2.效果目标

1)保证惠民演出周周上演;

2)武汉人民艺术剧院有限责任公司与中南剧场联合承办武汉大学生戏剧艺术节;

3)配合武汉市优秀小剧场剧目展演票务及宣传工作;

4)公众对象满意程度达到90分。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

北京pk10“文化事业发展基金”项目按照年初与市政府签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。采取层层签定绩效目标责任书,建立绩效目标管理台账,开展丰富多彩文化活动,加强管理,以保证绩效目标落实。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“文化事业发展基金”专项资金项目经批复的年初预算资金500.00万元,年中调减调减270.79万元,调整后预算229.21万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“文化事业发展基金”应到位资金229.21万元,及时到位资金229.21万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“文化事业发展基金”实际使用资金171.84万元,资金支出实现率为74.97%

4)资金使用情况

2017年“文化事业发展基金”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标完成情况

1)武汉人民艺术剧院有限责任公司在中南剧场演出场次完成情况分析

2017年武汉人民艺术剧院有限责任公司在中南剧场计划演出120场,其中:话剧60场、儿童剧40场、木偶剧20场。实际演出162场,话剧90场、儿童剧及木偶剧72场,实际完成率为135%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2)武汉杂技团赴希腊演出完成情况分析

2017年武汉杂技团计划赴希腊演出,实际已完成赴希腊演出,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

北京pk10积极实施文化“请进来、走出去”战略,不断拓宽对外文化交流渠道,提升武汉文化国际影响力。20175月,应我市友好交流城市希腊哈尔基斯市政府邀请,武汉市杂技团派出31人的代表团赴该市进行了精彩的杂技表演,促进了与友城的交流,展示了武汉杂技的魅力。

2.效果目标完成情况

1)惠民演出情况分析

中南剧场D5空间及亲子剧场全年保持每周4场演出,通过定时定点演出培养观众的文化消费习惯,。坚持开展“迎新年·大惠民”、“庆六一·大惠民”、“迎国庆、庆中秋大惠民”等优秀剧目展示月活动,剧场逢节必演、周周演,并长期推行50/张的亲民票价,让话剧“亲民”,成为深受市民欢迎和喜爱的文化惠民品牌。剧场还利用自身优势,本着“资源共享、共驻共建、优势互补、互惠双赢”的原则, 与社区签订了共驻共建协议,不定期向社区无偿提供惠民演出票,以公益文化形式积极履行社会责任。

2)武汉人民艺术剧院有限责任公司与中南剧场联合承办武汉大学生戏剧艺术节情况分析

为了响应武汉市“百万大学生留汉创业就业计划”,让百万大学生通过舞台艺术了解和喜欢武汉,从而留在武汉,让有志于在舞台艺术领域创新创业的大学生有施展的舞台和空间,让留下来的大学生有优质丰富的文化艺术生活,由武汉市文化局主办单位:北京pk10_北京pk10赛车

中南剧场2017年共接演了武汉6所高校的6部作品、共11场演出,接待演职人员百余人、观众3000余人,并以其低廉的票价及零距离互动等特点吸引了众多观众,走进小剧场感受话剧魅力。

3)武汉市优秀小剧场剧目展演票务及宣传工作情况分析

中南剧场配合市文化局完成了各项工作会议及新闻发布会,制作了演出宣传单页,先后对接7个小剧场拓展剧目票务工作,并重新建立了后台进行售票,全力配合演出顺利进行。

4)公众对象满意程度情况分析

中南剧场作为武汉市文化窗口服务单位,在服务方面广受社会各界好评。2017年被评为中国演出行业诚信单位(与湖北地区18家单位齐名)。

三、自评结论

(一)自评结论

市文化局“文化事业发展基金”项目涉及的相关职能部门,紧密结合2017年度绩效目标考核任务,在相关处室和各基层单位的积极配合和大力协同下,以认真履行各项职责为抓手,以强化工作效能为动力,坚持服务与管理相结合,积极开展各项工作,把责任落实到人,任务明确到点,基本完成了今年的目标任务,

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,北京pk10承担的2017年“文化事业发展基金”项目考评综合得分为:90.75分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

2017年初,武汉市财政局下达市文化局预算批复后,北京pk10与各项目具体实施单位签定了绩效管理目标,将各项目具体实施任务分解下达。

 ()存在的问题和改进举措

在充分肯定成绩的同时,北京pk10也要清醒地认识到工作的差距与不足,主要表现在个别绩效目标衡量性欠缺。

针对上述问题,北京pk10积极采取措施改进。进一步细化绩效考核的指标体系,加强绩效目标编制的科学性和合理性,切实让绩效目标成为实际工作的基础和指引。

 

武汉市文化局万里茶道专项经费

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年万里茶道专项经费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397法定代表人叶文静

2.项目立项背景

“万里茶道专项经费”专项资金系按照市政府要求,申请的万里茶道申报世界文化遗产工作经费。

3.项目实施情况

在省文物局、市政府领导下,在8省(区)相关单位的大力配合下,万里茶道申报世界文化遗产各项工作任务稳步推进。编制完成《万里茶道(中国段)申报中国世界文化遗产预备名单》文本,并上报国家文物局;万里茶道申遗相关标志设计原则上通过专家讨论定稿,正积极接洽LOGO注册等后续工作,完成了2017年既定的工作目标。

4.经费来源和使用情况

2017年“万里茶道专项经费”项目资金年初预算120.00万元,年中无预算调整。

截止20171231日,实际到位资金120.00万元。实际使用资金57.52万元。

()项目预算绩效目标

“万里茶道专项经费”项目绩效总目标为:保障万里茶道申报世界文化遗产工作正常运行。

1.产出目标

1)编制完成《万里茶道(中国段)申报中国世界文化遗产预备名单文本》;

2)完成万里茶道申遗LOGO设计。

2.效果目标

万里茶道申报世界文化遗产推进顺利。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

北京pk10“万里茶道专项经费”项目按照年初与市政府签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“万里茶道专项经费”专项资金项目经批复的年初预算资金120.00万元,年中无调整,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“万里茶道专项经费”应到位资金120.00万元,及时到位资金120.00万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“万里茶道专项经费”实际使用资金57.52万元,资金支出实现率为47.94%

4)资金使用情况

2017年“万里茶道专项经费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标完成情况

1)编制《万里茶道(中国段)申报中国世界文化遗产预备名单文本》完成情况分析

2017年市文化局计划编制完成《万里茶道(中国段)申报中国世界文化遗产预备名单文本》,实际编制完成《万里茶道(中国段)申报中国世界文化遗产预备名单文本》,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

编制完成《万里茶道(中国段)申报中国世界文化遗产预备名单文本》,于20175月正式提交国家文物局,国家文物局近期将组织万里茶道申遗项目列入国家预备名单专家评审。

2)万里茶道申遗LOGO设计完成情况分析

2017年市文化局计划完成万里茶道申遗LOGO设计,实际完成万里茶道申遗LOGO设计,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

积极推进万里茶道申报世界文化遗产相关标志设计工作,目前LOGO 设计标志已经8省文物部门确认定稿,现就商标注册事宜进行协商。

2.效果目标完成情况

万里茶道申报世界文化遗产推进顺利完成情况分析

1)完成申遗文本编制工作

编制完成《万里茶道(中国段)申报中国世界文化遗产预备名单文本》,于20175月正式提交国家文物局,国家文物局近期将组织万里茶道申遗项目列入国家预备名单专家评审。

2)召开年度沿线各节点省(区)申遗工作推动会

20173月和7月,分别在太原、二连浩特召开万里茶道申遗工作部署会和推进会,进一步加强了与沿线省(区)的沟通协调,协商议定申遗工作重要事项,大大推动了万里茶道申遗的整体进度。

3)完成万里茶道申遗LOGO设计

积极推进万里茶道申遗相关标志设计工作,目前标志已经8省文物部门确认定稿,现就商标注册事宜进行协商。

4)积极推动“万里茶道”巡展工作

积极配合湖北省博物馆举办万里茶道申遗8省巡展,已于20171227日在湖北首展。

5)加强与国际组织的合作,加大对外宣传力度

1215日,我市参加国际古迹遗址理事会(ICOMOS)第十九届大会暨科学研讨会,会上中蒙俄三国代表齐聚,共同商议“万里茶道”联合申报世界文化遗产的相关事宜。三方表示,将齐心协力共同推动万里茶道申报世界文化遗产。

三、自评结论

(一)自评结论

2017年是万里茶道申报世界文化遗产工作取得阶段性成果的一年,在省文物局、市政府领导下,在8省(区)相关单位的大力配合下,万里茶道申遗各项工作任务稳步推进,编制完成《万里茶道(中国段)申报中国世界文化遗产预备名单》文本,并上报国家文物局,完成了既定的工作目标。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“万里茶道专项经费”项目考评综合得分为:90.40分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

北京pk10根据年初与市政府政府签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门处室,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

在充分肯定成绩的同时,北京pk10也要清醒地认识到工作的差距与不足,主要表现在个别绩效目标完成进度不够及时。

针对上述问题,北京pk10积极采取措施改进。及时关注各项绩效目标指标进度,做好工作推进,加大督办工作力度,提醒相关职能部门采取有力措施,序时完成工作进度。为推进万里茶道申报世界文化遗产尽早进入国家预备名单工作发展作出更大的努力和贡献!

 

 

武汉市文化局对外文化交流

项目绩效自评报告

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年对外文化交流项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化局(以下简称“市文化局”)是市政府组成部门,地址位于武汉市江汉区沿江大道129号,组织机构代码为010887397法定代表人叶文静

2.项目立项背景

“对外文化交流”专项资金系在国家北京pk10文化“走出去”战略的指导下,在市委、市政府北京pk10建设国家中心城市和国际化大都市要求下,积极推进武汉文化走出国门,与世界文化交流交融,提升武汉城市国际形象,同时推动城市文化产业发展的前提下,北京pk10为武汉市对外及港澳台文化交流项目提供支持而申请的专项经费。

3.项目实施情况

市文化局积极实施文化“请进来、走出去”战略,不断拓宽对外文化交流渠道,提升武汉文化国际影响力。2017年对外文化交流活动蓬勃开展,各项计划顺利完成,我市文化的国际知晓率和辐射水平也得到了进一步提升。

4.经费来源和使用情况

2017年“对外文化交流”项目资金年初预算200.00万元,年中调减22.82万元,调整后预算177.18万元。

截止20171231日,实际到位资金177.18万元。实际使用资金177.28万元。

()项目预算绩效目标

“对外文化交流”项目绩效总目标为:完成全年对外及港澳台文化交流计划。

1.产出目标

举办或参与有影响的国际文化交流活动5次以上。

2.效果目标

1)引进世界优秀文化,丰富市民的文化生活;

2)让世界认识武汉,提高汉派文化影响度。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

北京pk10“对外文化交流”项目按照年初与市政府签订的2017年绩效管理目标的相关要求开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“对外文化交流”专项资金项目经批复的年初预算资金200.00万元,年中调减22.82万元,调整后预算177.18万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“对外文化交流”应到位资金177.18万元,及时到位资金177.18万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“对外文化交流”实际使用资金177.28万元,资金支出实现率为100.06%

4)资金使用情况

2017年“对外文化交流”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

举办或参与有影响的国际文化交流活动完成情况分析。

2017年市文化局计划举办或参与有影响的国际文化交流活动5次以上,实际举办或参与有影响的国际文化交流活动5次以上,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

北京pk10积极实施文化“请进来、走出去”战略,不断拓宽对外文化交流渠道,提升武汉文化国际影响力。全年组织29批团组、200余人次开展对外文化交流。与柬埔寨金边中国文化中心展开年度文化交流合作;承担文化部欢乐春节活动,派遣武汉杂技团赴新西兰和丹麦,武汉楚剧院赴美国、武汉说唱团赴澳大利亚组织“欢乐春节”演出;完成与瑞典友好城市博伦厄市“千字屋”项目的深化合作;成功举办2017年中法文化之春系列活动以及2017年夏至中法音乐日活动等。

2.效果目标完成情况

1)培育城市文化品牌,打造武汉城市形象

中南剧场第四届“国际戏剧演出季·暖场演出”活动如期举办。活动引进了话剧、音乐会、芭蕾舞剧、歌舞剧等国内外13部剧目,涉及英国、法国、俄罗斯、波兰等多个国家的表演,丰富了市民的文化生活的同时,也提升了市民的文化品位。

武汉中法文化之春为市民们带来了音乐会、钢琴演奏会、芭蕾舞剧、展览等系列活动。让武汉市民见证了法国舞台艺术的生机与活力,加深了两国文化的交流,也增进了两国人民的友谊。

2)利用国家文化平台,提升文化国际影响力

2017年,我市与柬埔寨金边中国文化中心展开年度文化交流合作,以“传承与创新—中国非遗展示”为主题开展了一系列文化活动。不仅向当地市民、专家、政要、军队展示了武汉独具特色的地方戏,木偶剧,杂技,歌舞和乐器演奏,以及汉绣、剪纸、面塑等非遗作品,也发挥了文化交流互鉴促进“民心相通”的重要作用。

我市专业剧团积极参加文化部“欢乐春节”活动,与各国人民共度农历春节、共享武汉文化。

3)加强友城互动合作,拓展对外文化交流新格局。

今年以来,我市与友城之间的文化交流不断。其中:① 武汉“千字屋”项目作为武汉市少年儿童图书馆与瑞典友城博伦厄市的合作项目,自去年正式开启以来,已成为国内借鉴外国有益经验的成功典范。② 杂技团派出31人的代表团赴希腊哈尔基斯进行了精彩的杂技表演,示了武汉杂技的魅力。③ 辛亥革命博物馆“武汉上空的鹰-纪念苏联空军志愿队特展”展览随“湖北传媒周”在俄罗斯、波兰展出。颂扬了中俄人民在世界反法西斯战争中凝结而成的战斗友谊,传递了两国人民友好交往的愿景。④ 武汉京剧院在爱丁堡、友城曼彻斯特、伦敦等城市为当地观众演出了《贵妃醉酒》《定军山》《红桃山》《天女散花》《昭君出塞》等剧目,让当地民众能有机会一窥中国优秀传统戏剧的韵味和无限魅力。⑤ 武汉民间摇滚乐队The Swing乐队启程前往日本大分,为友城观众献上了精彩的演出,受到了热烈欢迎。

4)推动专业剧团走出国门,弘扬中华优秀文化

武汉杂技团、京剧院、汉剧院、楚剧院、人民艺术剧院、歌舞剧院、说唱团等纷纷带着优秀剧目和节目,赴世界各地进行演出,将武汉传统文化技艺和非物质文化遗产向国外观众进行了全面的展示,宣传了武汉的城市形象,扩大了武汉文化的知名度。

武汉杂技团凭借精湛的技艺和拔萃的技巧,获得了各国观众的喝彩。京剧院《贵妃醉酒》等京剧折子戏演出,宣传了国粹。人艺剧院的木偶表演工作坊将中国的非物质文化遗产带到了南美洲,让巴西当地群众通过艺术了解了中国传统文化。

 5)推进市直文化单位与国外对口单位建立长期交流机制

中山舰博物馆赴俄罗斯参加了《“阿芙乐尔”号巡洋舰在祖国的历史中1917-2017》国际科学实践会议,并在大会上进行主题发言,宣扬中山舰文化和武汉文化;同时,与俄罗斯中央海军博物馆签订了友好关系协议书,建立起长期交流合作关系。

武汉市艺术学校代表团赴韩国友城清州忠北艺术高中开展教学成果交流,并与该校师生一起进行了汇报演出,在促进教学研究成果的共享的同时,提升了两校的办学水平。

武汉市中山舰博物馆、辛亥革命博物馆应日本长崎历史文化博物馆邀请派员赴日本参加馆际交流培训工作。

6)深入对台湾、澳门文化交流,加深两岸文化交往

今年我市文化代表团赴台进行文化交流,在台征集文物和史料,并与当地博物馆和相关文化机构就建立合作关系事宜进行了商讨。另外,今年6月,北京pk10派员随市政府代表团出访澳门,出席了在当地举办的第三届周边国家“市长参访计划”活动,宣传了我市文化发展成就,推进了与澳门地区及周边国家城市的文化交往。

7)积极配合相关部门与联合国教科文组织联系,全力协助我市申报“设计之都”

2009年武汉市委市政府提出“打造工程设计之都”以来,申报“设计之都”成为发展创意产业建设文化五城的重要组成部分。为配合“设计之都”相关工作的开展,北京pk10分别接待了联合国教科文组织副总干事恩吉达以及文化助理总干事班德林一行,在推介武汉的同时,也展现了武汉的文化软实力。

8)引进国境外优秀文化,丰富市民文化生活

日本艺术家版画展、英国创意设计铅笔奖获奖作品展等特色展览在汉举办,让市民们带来了多样的视觉艺术盛宴;武汉爱乐乐团邀请了来自阿根廷、爱尔兰、古巴、乌克兰、俄罗斯、波兰、意大利等国演奏家来汉共同演出,通过音乐合作向观众们展示了不同国家的艺术风情;为庆祝香港回归二十周年,香港著名大提琴家李垂谊为武汉市民带来了“浪漫经典”大提琴独奏音乐会,作为“香港文化大使”的香港中乐团也通过独具特色的表演,加深了内地居民对香港的认识,强化了两地文化艺术交流。

9)认真开展第十三届武汉国际杂技艺术节筹备工作

为确保明年第十三届武汉杂技节顺利举办,北京pk10已启动了杂技节筹备活动。今年8月,通过电子邮件向美国、保加利亚、俄罗斯、墨西哥等世界各地发出了2018年武汉国际杂技节节目征集函。9月,派员赴石家庄参加中国吴桥国际杂技节,与国外杂技经纪人进行了对接。目前,已收到了来自美国、墨西哥、古巴、秘鲁、乌克兰、俄罗斯、意大利、波兰、埃塞俄比亚等亚欧美非四大洲几十个国家170多个节目。目前,杂技节节目征集工作正有条不紊地开展。

10)全面展开对外宣传推介

为提高对外宣传能力,全面客观地向世界展示当代中国和武汉的形象,北京pk10不断整合文化宣传资源,创新对外宣传和对外文化交流的方式方法,注重品牌打造,对外形象、知名度和影响力不断提升。

在各团组出访之前,北京pk10对每一出访团组成员都进行行前教育,宣传党和国家外事政策以及外事纪律,并着重强调对外宣传的重要性和必要性,要求每个团组成员不仅仅是文化的交流使者,更是武汉的宣传使者。同时,在市委宣传部的支持下,将制作的武汉城市宣传短片、文化衫、宣传册等宣传品,交由出访团组,或现场播放,或作为礼品赠送,使其在执行公务活动的同时,更好地宣传武汉城市形象。

三、自评结论

(一)自评结论

2017年对外文化交流活动蓬勃开展,各项计划顺利完成,我市文化的国际知晓率和辐射水平也得到了进一步提升。共组织了36批团组,250余人次开展对外文化交流;共接待了198批团组,5800人次境外人员来汉开展交流和演出活动。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“对外文化交流”项目考评综合得分为:92分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

北京pk10根据年初与市政府签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门处室,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

()存在的问题和改进举措

武汉是一座历史文化底蕴深厚的城市,还有很多民族文化资源有待发掘。接下来,北京pk10将继续提升做好做精现有文化品牌项目,适时打造具有武汉特色国际视野新的文化品牌项目。挖掘武汉文化资源并通过对外文化交流渠道构建起多形式,多层次弘扬优秀传统文化的长效机制,让更多外国人了解武汉,知晓武汉,提高武汉文化的国际知名度。

 

 

武汉图书馆24小时自助图书馆项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就我馆201724小时自助图书馆项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉图书馆(武图)是市文化局下属二级单位,地址位于武汉市建设大道861号,组织机构代码为44135491-2法定代表人李静霞。其主要职能为:(1保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展。(2)文献数字化处理、图书馆学研究。(3)图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料采编与储藏。(4)图书资料网络系统设计、施工、编制、管理。(5)图书、期刊、资料编辑出版、知识培训与社会教育。

2.项目立项背景

为贯彻落实市委、市政府北京pk10构建全覆盖、普惠型的公共文化服务体系,丰富群众文化生活,建设“文化五城”、推进“读书之城”建设的要求,5024小时自助图书馆作为20122013连续两年市政府“惠民十件实事”项目分两期完成建设。    5024小时自助图书馆分布于全市十三个城区及三个开发区内的交通站点、城市公园、商业街、大型社区等人流密集、交通便利的公共场所,主要服务对象为全体市民。作为当年国内藏书量最大、智能化程序最高、服务功能最全、数字文化信息资源提供最丰富的武汉市24小时自助图书馆,不仅实现了图书馆的各项基本功能,还可让读者对数字图书、视频、公共文化信息等海量资源实现检索、浏览及下载。   

    24小时自助图书馆项目,是完善我市公共文化设施建设,构建覆盖全市的现代公共文化服务体系的一项重要举措。该项目借助现代化的网络技术和智能控制系统,在全市各网点为广大市民提供图书馆的基本服务。项目运行六年来,受到市民的广泛欢迎,为我市推广全民阅读、建设“读书之城”发挥了重要作用。

3.项目实施情况

⑴、产出目标

     全市5024小时自助图书馆项目分两期进行,分别于2012年年底和2013年年底完成建设并分批投入使用。整个产出目标系统设置有设备故障率的要求、设备养护出勤率的要求、设备图书更新率的要求、应急事件处理时效的要求等多项质量指标,并均完成指标要求。

⑵、效果目标

六年来,50台自助图书馆作为公共图书馆服务网络建设的关键结点,以24小时的开放服务、快捷的借阅方式和便利的布点摆放成为公共图书馆服务的有益补充,为广大市民均等、便捷、高效的获取公共图书馆资源发挥了重要作用,也成为了我市现代公共文化服务体系建设的展示窗口和服务平台。

4.经费来源和使用情况

2017年“24小时自助图书馆”项目资金年初预算670万元,截止20171231日,实际到位资金670万元。实际使用资金669.35万元,结余0.65万元。

二、项目绩效分析

1、 项目管理情况

⑴、业务管理情况

     本项目基础资料十分齐备,包括:工程立项文件与管理文件、设计基础材料及设计文件以及建筑图纸、招投标文件、合同竣工验收及备案文件等等。

     24小时自助图书馆维护运营方面,北京pk10通过逐步建立健全管理制度、完善管理机制,在使用中不断提高服务效能:

    ①建成具有实时监控、远程管理、数据分析、信息发布等多功能模块的集成化中央管理平台,对全市50台自助图书馆进行全方位、规范化管理。

    ②通过政府招标采购,引进专业设备维护及物流配送服务商,建立具有专业化、高素质的设备维护管理人员及图书物流配送队伍。与技术维护商、物流运输商签订《维保合同》、《物流配送合同》,保证设备正常应用的维护服务以及图书正常流通更换的配送服务。

     ③制定《24小时自助图书馆现场管理工作考评办法》、《武汉24小时自助图书馆管理办法》、《24小时自助图书馆监控管理工作要求》及《24小时自助图书馆应急情况处理预案》等相关工作管理制度,对各区自助图书馆工作的组织领导、服务效果、日常巡检、读者活动等方面进行量化考评,保障自助图书馆设备的稳定运行和规范的日常管理;对出现设备紧急事件,通过建立读者服务响应-追踪管理机制、应急情况处理预案等,确保设备的正常运行,为市民提供优质服务。

     ④由24小时自助图书馆管理办公室统一负责24小时自助图书馆的运营管理、业务协调、指导与培训等工作,对全市50台自助图书馆设备实行全年365天实时在线监控、视频监控、24小时400服务电话处理及指导定期图书更换,并在LED字幕屏上滚动播出服务热线及维保服务电话,引导读者咨询自助借阅服务及反映问题。

   每段项目完工后,现场验收,拍照存档资料,均由第三方审计公司进行结算审计。

2)财务管理情况

    2017年项目预算670万元,实际资金到位670万元,实际支出670万元。其中:通借通还平台支撑服务39.5万元;24小时通借通还网络服务费79.97万元;自助图书馆仓储服务费104.4万元;自助图书馆物流149.5万元;劳务外派40万元;设备维保134.4万元;电费60.3万元;设备维修19.5万元;读者活动及展览费用等42.43万元。

2、 项目预算绩效目标的完成情况

    数量指标方面,2017年全市5024小时自助图书馆流通图书15.1万 册,服务读者9.1万人次,新增读者1364人;质量指标方面,设备定期维护,每台每月3次,故障率控制在10%以下,书籍更换做到每台设备2-3天补充更换一次,遇到应急事件12小时内处理;社会效益方面,全年开展宣传推广活动185场次,参与活动人数38400人次,读者满意率达到98%,完成指标值均达到85%以上。

三、自评结论

     通过自我综合评价,该项目整体按照预算和计划实施,项目管理规范有序,达到了预期的绩效目标,评价等次为优。

 主要经验,存在的问题和改进措施

    1、主要经验

    11创新技术带来全新阅读体验

    作为文化与科技融合的一项惠民工程,自助图书馆推出后便受到了读者的好评。"方便、快捷,感觉像一个现代化的小型图书馆",这是读者对24小时自助图书馆的评价。自助图书馆为读者24小时不间断地提供了丰富的图书借阅、文化资讯和各类数字资源。在这里,市民可利用武汉图书馆借阅证或开通借阅功能的武汉通,在自助图书馆自助借还图书,可透过全开放的通透视窗查看图书,也可利用查询平台检索全市所有公共图书馆的书目信息,通过高清LED 屏观看全市节日文化活动安排、名家论坛视频等公共文化信息等。

    12宣传推广提升服务效能

    武汉图书馆依托24小时自助图书馆泛在服务网络、实时信息发布平台、集群化管理系统,不断优化图书配送结构、提高图书更新频率、完善中转书库建设,全面提升服务效能,借助媒体宣传推广、读者培训、主题荐书等措施,培养读者良好的阅读习惯,提高市民素质,努力打造自助图书馆品牌服务的新形象。

    1、多渠道互动引领阅读风尚

    广大读者是自助图书馆的直接使用者,也是不断改进自助图书馆服务的积极参与者。去年年底,武汉图书馆专门开通了自助图书馆400服务热线,每周七天为市民提供各类咨询服务。

便捷的阅读方式、广泛的服务网络、丰富的文化资源、创新的服务手段使武汉市24小时自助图书馆逐渐让市民由接受转变为喜爱,成为“读书之城”建设进程中一道亮丽的风景。

    2、存在的问题

    2012年以来,24小时自助图书馆作为公共图书馆服务网络建设的关键结点和公共图书馆服务的有益补充,为广大市民均等、便捷、高效的获取公共图书馆资源发挥了重要作用,也成为了我市现代公共文化服务体系建设的展示窗口和服务平台。运行五年来由于运行时间超常、使用环境恶化、极端天气影响等原因,目前50台自助图书馆运行过程中已出现诸多问题,主要包括:

    2.1设备主要部件超出设计寿命,故障率不断增加

    (1)自助图书馆常年处于街头使用,灰尘、潮湿等环境因素导致主要电器部件使用寿命缩短。设备主要部件机械手滑台的设计寿命为3年,而自助图书馆在使用时间、频率上远超部件的设计使用时限,因此机件老化导致的故障频发;

   (2)自助图书馆基本位于室外广场和道路两侧,常年受寒暑两季极端气候的温度影响,多个设备阳光板顶棚、书架格栅等非金属部件已发生变形、破损;

   (3)各电器件、电脑主板受暴雨大雪影响经常受潮短路;

   (4)控制器、舱门、丝杆等精密部件因受路面灰尘影响经常发故障;

    2.2设备地基不够稳固,遇极端天气易发生安全事故。

    20155月及20175月,我市分别出现雷暴强风天气(局部出现7级以上大风),洪山区虎泉街、经济开发区全力北社区服务点的两台设备受大风影响整体倾倒,所幸未造成人员伤害,但设备修复费用每台近十万元。据分析,此类事故主要由于:设备顶棚设计为前多后少,重心点靠前;设备顶棚为全阳光板遮盖,遇大风会产生向上的托举力;设备安装时未进行基础牵引加固,导致遇强风倾倒。

    2.3设备电力线路老化,易引发电力安全事故。

    2012年起建设的自助图书馆经过六年运行时间,供电线路、通路设备等已超过或即将达到合同期内的免费维保时间,且常年在室外运作,经常出现线路设备老化导致断电故障,也存在着用电安全隐患。同时街头大部分设备线路铺设复杂,特别是近两年来受地铁、市政施工影响,造成多起自助图书馆电力线路受损情况。

   3、改进措施

    3.1管理升级。加大管理力度,降低设备故障率,提高日常巡检、维护、清洁、应急处理的时效,保障设备运行的稳定和服务效准备的提升。

    3.2服务升级。进一步加大对创新型服务的宣传和推广力度:无线网络服务、数字资源服务、文化信息服务、通借通还服务;根据读者需求,不断优化图书种类的配置,力求满足读者不同品类的阅读需求。

    3.3物流升级。对图书仓库及物流配送管理系统进行升级,实现图书智能化分拣、存储,对物流下单和配送进行实时监控。

 

 

武汉图书馆图书资料购置

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就我馆2017年图书资料购置项目绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉图书馆是武汉市文化局下属单位,地址位于武汉市江汉区建设大道861号,组织机构代码44135491-2 法定代表人李静霞

2.项目立项背景

武汉图书馆图书资料购置项目是根据《湖北省公共图书馆条例》第三条:“各级政府应当将公共图书馆事业纳入国民经济和社会发展计划,将公共图书馆经费列入财政预算,并与经常性财政收入的增长幅度相适应。”的规定设立,根据本地区政治、经济、文化、教育、生产和科研等需要,结合原有馆藏基础,有针对性地补充图书资料,力求满足不同层次的读者对图书资料的需求。

3.经费来源和使用情况

2017年“图书资料购置”项目资金年初预算860万元,截止20171231日,实际到位资金860万元。实际使用资金857万元,结余3万元。

()项目预算绩效目标

图书资料购置绩效总目标为:丰富我馆图书资料,在为本地区经济建设与科学研究服务的同时,做好科学、文化知识的普及工作。

1.产出目标

2017年我馆图书资料购置费预算金额为860万元,拟用509万元购置不少于9万余册的中文图书,内容为社科类学术性、资料性著作和一些休闲、娱乐图书,涉及的门类为哲学、政治、法律、军事、经济、教育、语言、文学、艺术、历史、中医、计算机技术等;拟用140万元购置不少于6500余份的中文报刊;拟用25万元购置不少于85份的海外期刊;拟用186万元购置电子数据库,主要为学术期刊、通俗期刊、学位论文、标准全文、专利、法律法规、商务、科技、考试、经济、图书情报、电子图书等文本类型数据库和外语学习、艺术欣赏、学术讲座等音频、视频类数据库,并实现部分电子资源移动阅读功能。

2.效果目标

1)各类型图书资料及时分编到位;

2)接待读者170万人次以上;

3)借阅书刊85万册次以上;

4)电子数据库浏览量5000000次以上;

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我馆图书资料购置项目按照《武汉图书馆文献补充工作条例》,以及年初与市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“图书资料”专项资金项目经批复的年初预算资金860万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“图书资料”应到位资金860万元,及时到位资金860万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“图书资料”实际使用资金857万元,资金支出实现率为99.65%

4)资金使用情况

2017年图书资料购置项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

我馆图书资料的购置已全部纳入政府采购,为保证所购图书资料的质量,杜绝伪劣图书,北京pk10严控进货渠道。2017年北京pk10坚决贯彻上级领导的指示,一如既往地坚持公平、公正、公开的原则,认真制定采购需求,积极与财政部门、招标代理构沟通、协商,顺利地完成了图书资料的采购招标工作。中文图书的折扣率为74%;中文报刊的折扣率87%;既节省了财政资金,又选择了优质的供应商。

2017年,我馆在把握《武汉图书馆文献补充工作条例》总原则的前题下,广泛征求读者意见,了解读者现时需求,及时对文献的购置进行调整。为使馆藏的重点学科文献得到不断补充和完善,北京pk10既加强与中标供应商进行沟通,又积极参加各种图书订货会,与一些重要出版社建立直接联系,保证一些重要文献的出版信息能及时、完整的获取。对于受读者欢迎的热门图书,北京pk10尽量选购,为此北京pk10加大了网购力度,适时购进受读者欢迎的热门图书。全年共购置中文图书103325册;购置中文报刊6883份;购置海外报刊85份;购置电子数据库17个,分别是:中文在线的《书香中国》、清华同方的《博硕士学位论文》和《科技期刊》重庆维普的《维普考试库》和万方的《学位论文》、《期刊论文》、《专利》、《法律法规》、《商务》、《科技》,以及博看《期刊》、《E线图情》,超星的《学术视频》、《电子书》、《移动图书馆》,库克的《音乐图书馆》,畅想之星的《光盘下载系统》以及《百度文库》等。大部分数据库都可在移动终端上观看。

2.效果目标完成情况

2017年所购图书资料均在到馆30天内完成分编、入库,各使用部门服务效果如下:

电子数据库全年浏览量达6316550次;

各用书部门全年共接侍读者190.58万人次,共借阅书刊93.44万册次。

三、自评结论

(一)自评结论

通过自我综合评价,该项目整体按照预算和计划实施,项目管理规范有序,达到了预期的绩效目标,评价等次为优。我馆通过图书资料购置项目,丰富了我馆图书资料馆藏,满足了不同类型和不同层次的读者对各学科图书资料的需要,为文化市场的繁荣和发展创造了良好环境。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我馆承担的2017年图书资料购置项目考评综合得分为:91分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

我馆根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书和《武汉图书馆文献补充工作条例》,将绩效目标细化量化分解到各个工作人员,要求各岗位人员履职尽责,同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

  ()存在的问题和改进举措

总体上看,图书资料购置工作推进比较顺利,取得了一定的成绩,但是还存在一些困难和问题:一是图书资料分编到位的时间还不够快;二是对市场上流行的畅销图书的反应不够快;三是工作不够细致,存在少量重购漏购、多卷集上下册不配套现象;四是资金支付没能完全达到财政要求的均衡使用。

针对上述问题,我馆积极采取措施改进,认真做好图书资料购置和读者服务工作,推动我馆工作再上新台阶。

 

 

武汉图书馆图书馆业务费项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就我馆2017年图书馆业务费项目绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉图书馆是武汉市文化局下属单位,地址位于武汉市江汉区建设大道861号,组织机构代码44135491-2法定代表人李静霞

2.项目立项背景

全年共举办“武图悦读”系列读者活动1075场次。其中武汉“名家论坛”创设于20075月,是由中共武汉市委宣传部、武汉市文化局联合主办单位:北京pk10_北京pk10赛车 2008年,由武汉市社会科学联合会与武汉图书馆联合主办单位:北京pk10_北京pk10赛车

3.经费来源和使用情况

2017年“图书馆业务费”项目资金年初预算245万元,截止20171231日,实际到位资金245万元。实际使用资金95万元,结转150万元。

()项目预算绩效目标

图书馆业务费总目标为:巩固扩大全民阅读成果,推动全民阅读工程再上新台阶;通过阐释、弘扬地方文化,提升市民的城市认同感与归属感;搭建政府与市民之间有效的沟通桥梁;进一步提高市民素养,为武汉市发展建设提供智力支撑。关注市民生活,普及科学文化;进一步推广全民阅读,助力打造“书香之城”;解读地方习俗与文化,提升市民的城市认同感与归属感。

1.产出目标

2017年武汉名家论坛拟举办讲座45场,接待现场听众2.5万人次,各界媒体报道30次。武汉社科讲坛2017年共举办讲座24场,接待现场听众2000人次。

2.效果目标

巩固扩大全民阅读成果,推动全民阅读工程再上新台阶;通过阐释、弘扬地方文化,提升市民的城市认同感与归属感;搭建政府与市民之间有效的沟通桥梁;进一步提高市民素养,为武汉市发展建设提供智力支撑。关注市民生活,普及科学文化;进一步推广全民阅读,助力打造“书香之城”;解读地方习俗与文化,提升市民的城市认同感与归属感。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我馆图书资料购置项目按照《武汉图书馆文献补充工作条例》,以及年初与市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“图书馆业务费”专项资金项目经批复的年初预算资金245万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“图书资料”应到位资金245万元,及时到位资金245万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“图书资料”实际使用资金95万元,资金支出实现率为39%。非税收入安排的拨款150万元,为我馆馆舍修缮及家具项目已于2018119日完成政府采购程序。为满足读者阅览需求,我馆一楼少儿阅览室进行改造翻新,采购具有少儿阅览室特色的阅览书架、桌椅等,更好、更全面的服务读者。现在我馆家具采购及馆舍修缮项目目前正在同步施工中,预计于2018630日完工并验收,交由少儿阅览室使用。

4)资金使用情况

2017年图馆业务费项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

2017年底,武汉社科讲坛累计举办200余场,接待现场听众60000余人次,媒体受众近4000万余人次。曾先后被授予湖北省、武汉市“社会科学普及教育基地”及“全国社会科学普及基地”荣誉称号。

2.效果目标完成情况

2017年名家论坛共举办讲座47场,接待现场听众2.5万余人次,媒体报道33次。社科讲坛共举办讲座24场,接待现场听众2300余人次,配合教育电视台全年播放名家论坛节目54期,积极配合武汉广播电视台,制作武图之声名家论坛广播版音频节目104期,组织“i品书香”名家荐书42册,圆满完成了年度工作目标。

三、自评结论

(一)自评结论

通过自我综合评价,该项目整体按照预算和计划实施,项目管理规范有序,达到了预期的绩效目标,评价等次为合格。武汉图书馆始终坚持“公益性、基本性、均等性、便利性”的原则,全年365天对外开放,每天开放时间长达12小时,免费提供各项基本服务,全力推进公共图书馆服务体系建设工作,实施服务普遍化、均等化,加强服务创新,开展跨界合作,服务效益不断提升。2017年通过微信、网站和问卷发放方式开展读者问卷调查,服务满意度为99.05%

()主要经验及做法

我馆根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书和《武汉图书馆文献补充工作条例》,将绩效目标细化量化分解到各个工作人员,要求各岗位人员履职尽责,同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

资金支付没能完全达到财政要求的进度。针对上述问题,我馆积极采取措施改进,认真做好读者服务工作,推动我馆工作再上新台阶。

 

 

武汉少儿图书馆运行费项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就项目支出绩效管理自评情况报告如下:

 一、项目基本情况

()项目概况

武汉市少年儿童图书馆系全额预算拨款单位,事业单位法人证书,统一社会信用代码:626586

 ()项目预算绩效目标(根据实际情况设置绩效指标)

1.产出目标(包括:产出数量和质量指标)

图书采购305万元项目。分类编目完成2354757188册。其中,其中港台图书3980册,40万元。通过政府采购采集并安装了《少儿绘本国学AR数据库》、《图书元数据资源库》、《少儿智慧空间体验数据库》等电子数据库。

运行费93.34万元项目。其中包含免费开放费用,用于保障图书馆运行。被湖北省全民阅读活动领导小组评《2015-2016年度全省全民阅读活动先进单位》;在第二届长江读书节评选中,“千字屋”被评为湖北省十佳阅读空间,“汽车图书馆”被评为湖北省十佳汽车图书馆,“武汉知识工程少儿系列读书活动”被评为湖北省十佳少儿阅读品牌活动;

少儿馆业务经费31万元和千字屋运行费20万元项目。品牌读书活动持续举行,范围在逐步扩大。“小脚印故事吧”是我馆开展时间最长的品牌阅读活动,深受低幼儿童的欢迎。全年共开展活动28场次,2285人次参与。今年“小种子”活动场次增长较快,全年共组织26站活动,开展各类阅读活动75场次、10832人次参加。服务范围扩展到武汉市外,走进8+1城市圈,走进山区贫困小学。我馆引进的瑞典“千字屋”,全年共开展活动262场(含团队预约场次、教师活动场次)、5489人次。“千字屋”不仅接待普通儿童,还尝试开展“中外少儿体验”专场,吸引在汉外藉儿童参与;还与武汉培智学校一起尝试开展特殊儿童专场。

更换书架、桌椅70万元项目。根据少年儿童图书馆特色,拟投资70万元对二楼读者桌椅及书架更新(去成人化),成为了陪伴少年儿童成长的城市文化符号。该项目2017年下半年完成招标,实际2017年度完成支付53万元,2018年上半年全部完成该项目。

2.效果目标(包括:经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标)

全年共接待读者1266685人次(其中到馆读者964454人次,网络服务302231人次),借还图书801026册,为读者办理借书证13652个。全年共开展各类读者活动场次743场次,51521人次参加。全年通过专题展柜、网络荐书推荐优秀图书12期,共计425册。为教师办读者园地5期,推荐图书60种。专人负责对网站、微信公众号、微博、触摸屏查询机及电子显示屏信息和资源的收集,及时进行更新发布信息共250余条次,积极加强了与读者的沟通。为读者提供个性服务。社会公众或服务对象读者满意度调查,满意度90%

二、项目绩效分析

()项目管理情况

1.业务管理情况 :项目基础资料准备齐备,达到政府招投标金额的按照招投标金额完成项目,工程类项目实行监理和审计进行质量控制,其他类较小项目按照单位内部招投标进行监控验收。其中图书购置费320万元和更换桌椅板凳70万元用于招投标项目,其余项目单位按照要求进行管理。

2.财务管理情况 :根据预算实际拨付情况,进行资金划分,专项资金专项使用,不挤占,不挪用。专项资金到位情况较好,实际支付按照运算进度执行,实际支出情况与预算基本一致,预算与实际支出较小差异。

()项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标:实际完成图书采购305万元,运行费93.34万元,少儿馆业务经费31万元,千字屋运行费20万元。2017年更换书架、桌椅完成实际支付53万元,2018年上半年完成该项目。

2.效果目标:社会效益指标:借阅流通、借阅人次70万人次。社会公众或服务对象满意度指标:读者满意度调查90%以上。项目整体完成情况较好,由于更换书架、桌椅这个项目招标进程较晚,实际2017年度完成支付53万元,2018年上半年完成该项目。

三、自评结论

1、自评结论。全年预算数为1643万元,执行数为1565万元,完成预算的 95.26 %。主要产出和效果:一是社会效益指标:借阅流通、借阅人次70万人次。社会公众或服务对象满意度指标:读者满意度调查90%以上。;二是 “千字屋”被评为湖北省十佳阅读空间,被评为湖北省十佳汽车图书馆,读书活动被评为湖北省十佳少儿阅读品牌活动;发现的问题及原因:一是公共服务水平还有待进一步提高;二是有部分项目推进进程不理想,一丝不苟按预算执行不够。

本次风险评估活动,是由风险评估工作领导小组完成。为认真做好我单位内部控制基础性评价工作,经研究决定抽调相关工作人员组成单位内部控制风险评估小组,专门从事此次风险评估活动。项目决策管理和绩效的综合评价自评得分92.75分。

 

武汉市群众艺术馆运行经费(含小剧场、非遗中心)

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就我单位2017年运行经费(含小剧场、非遗中心)项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市群众艺术馆(以下简称“市群艺馆”)是市文化局下属的公益性文化事业单位,地址位于武汉市江岸区合作路15号,组织机构代码为441354939法定代表人王志武

2.项目立项背景

“运行经费(含小剧场、非遗中心)”专项资金用于我单位院内的小剧场、非遗中心和主楼27楼公益性群众文化活动服务场所的运行保障。

3.项目实施情况

2017年我单位院内的小剧场、非遗中心和主楼27楼公益性群众文化活动服务场所的运行保障,运行保障支出金额达到93.68万余元。

4.经费来源和使用情况

2017年“运行经费(含小剧场、非遗中心)”项目资金年初预算110万元。截止20171231日,实际到位资金110万元。实际使用资金93.68万元。

()项目预算绩效目标

“运行经费(含小剧场、非遗中心)”项目绩效总目标为:保障市群艺馆院内的小剧场、非遗中心和主楼27楼公益性群众文化活动服务场所的运行。

1.产出目标

保障市群艺馆院内的小剧场、非遗中心和主楼27楼公益性群众文化活动服务场所运行所需的水电、保洁、安保、场所实施日常维修维护。

2.效果目标

为来馆的公益性群众文化活动服务受众,提供场所运行所需的水电、保洁、安保、场所实施可持续性服务。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我单位“运行经费(含小剧场、非遗中心)”项目按照年初与市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市文化局北京pk10市群艺馆2017年预算的批复》及2017年度预算执行查询报表,2017年“运行经费(含小剧场、非遗中心)”专项资金项目经批复的年初预算资金110万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“运行经费(含小剧场、非遗中心)”应到位资金110万元,及时到位资金110万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“运行经费(含小剧场、非遗中心)”实际使用资金93.68万元,资金支出实现率为85.16%

4)资金使用情况

2017年“运行经费(含小剧场、非遗中心)”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

运行经费(含小剧场、非遗中心)完成情况分析:2017年市群艺馆计划完成市群艺馆院内的小剧场、非遗中心和主楼27楼公益性群众文化活动服务场所的运行保障,实际完成市群艺馆院内的小剧场、非遗中心和主楼27楼公益性群众文化活动服务场所的运行保障,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务,活动金额达93.68万余元。

2.效果目标完成情况

为来馆的公益性群众文化活动服务受众,提供了场所运行所需的水电、保洁、安保、场所实施可持续性服务。

三、自评结论

(一)自评结论

我单位通过积极实施运行(含小剧场、非遗中心)保障服务,为来馆的公益性群众文化活动服务受众,提供了场所运行所需的水电、保洁、安保、场所实施可持续性服务、为公益性群众文化活动的开展提了良好环境。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“运行经费(含小剧场、非遗中心)”项目考评综合得分为:95.76分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

我单位根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

总体上看,运行经费(含小剧场、非遗中心)项目推进比较顺利,取得了一定的成绩,但是还存在一些困难和问题:一是项目服务对象满意度还不是太高;二是保障服务的力度有的进一步提高。

针对上述问题,我单位积极采取措施改进。继续认真做好我馆的公益性群众文化活动服务场所的保障服务工作,推动公益性群众文化活动工作再上新台阶,确保按时、超额完成目标任务。

 

武汉市群众艺术馆汉口江滩舞台设备购置费

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就我单位2017年汉口江滩舞台设备购置费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市群众艺术馆(以下简称“市群艺馆”)是市文化局下属的公益性文化事业单位,地址位于武汉市江岸区合作路15号,组织机构代码为441354939法定代表人王志武。

2.项目立项背景

“汉口江滩舞台设备购置费”用于位于汉口江滩1期亲水平台的“江滩大舞台”灯光音响桁架和演出活动用的舞台架更新,该处原灯光音响桁架和舞台架系10年前购置的钢管材质,放置在江滩的露天场所,历经风雨日晒侵蚀,经相关质监机构检测须更新该套实施以保障演出活动安全;为此经反复的市场调研,经专家讨论和上级部门批准,将该灯光音响桁架和舞台架更新为高强度耐腐蚀的铝合金材质设施。

3.项目实施情况

2017年我单位经过政府采购程序,已购置安装铝合金材质的灯光音响桁架和舞台架,购置更新设施支出金额达到85万元。

4.经费来源和使用情况

2017年“汉口江滩舞台设备购置费”项目资金年初预算85万元。截止20171231日,实际到位资金85万元。实际使用资金85万元。

()项目预算绩效目标

“汉口江滩舞台设备购置费”项目绩效总目标为:2017年“江滩大舞台”灯光音响桁架和演出活动用的舞台架更新的实施,以保障演出活动安全。

1.产出目标

将“江滩大舞台”灯光音响桁架和演出活动用的舞台架更新为高强度耐腐蚀的铝合金材质设施。

2.效果目标

铝合金材质的灯光音响桁架和舞台架,耐腐蚀且强度增高,演出活动的安全保障得以加强。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我单位“汉口江滩舞台设备购置费”项目按照年初与市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市文化局北京pk10市群艺馆2017年预算的批复》及2017年度预算执行查询报表,2017年“汉口江滩舞台设备购置费”专项资金项目经批复的年初预算资金85万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“汉口江滩舞台设备购置费”应到位资金85万元,及时到位资金85万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“汉口江滩舞台设备购置费”实际使用资金85万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年“汉口江滩舞台设备购置费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

2017年市群艺馆实际完成将“江滩大舞台”灯光音响桁架和演出活动用的舞台架更新为高强度耐腐蚀的铝合金材质设施。实际完成率为100%,目标值为100%,全额完成了年初制定的该项绩效目标任务,项目开支金额85万元。

2.效果目标完成情况

更新的铝合金材质的灯光音响桁架和舞台架,经相关质监机构检测合格、属地管理公安部门认可,耐腐蚀且强度增高,演出活动的安全保障得以加强。

三、自评结论

(一)自评结论

我单位通过汉口江滩舞台设备购置更新,为公益性群众文化活动的开展提了良好设施环境。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“汉口江滩舞台设备购置费”项目考评综合得分为:98分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

我单位根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

总体上看,汉口江滩舞台设备购置费项目推进比较顺利,取得了一定的成绩,但是还存在一些困难和问题:主要是项目实施是政府采购的相关资料完善不够,以致在2017年上半年未能迅速推进项目的实施。

针对上述问题,我单位积极采取措施改进。继续认真做好政府采购的实施工作,以便相关政府采购项目迅速实施,确保按时、超额完成目标任务。

 

武汉市群众艺术馆江滩等系列群众文化活动经费

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就我单位2017年江滩等系列群众文化活动经费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市群众艺术馆(以下简称“市群艺馆”)是市文化局下属的公益性文化事业单位,地址位于武汉市江岸区合作路15号,组织机构代码为441354939法定代表人王志武。其主要职能为:为群众提供公益性文化活动服务、向全市群众提供社会公益性公共文化服务免费开放场所、非物质文化遗产的保护,承办上级交办的其他事项,是承担政府公共文化事业、繁荣全市群众文化的主导性业务单位,是武汉市公共文化服务体系的重要组成部分。

2.项目立项背景

“江滩等系列群众文化活动”专项资金用于以汉口江滩1期的亲水平台为主要场所在全市范围内提供公益性群众文化活动。

3.项目实施情况

2017年全市共开展江滩等系列群众文化活动110余场,活动金额达到196.76万余元。

4.经费来源和使用情况

2017年“江滩等系列群众文化活动”项目资金年初预算200万元。

截止20171231日,实际到位资金200万元。实际使用资金196.76万元。

()项目预算绩效目标

“江滩等系列群众文化活动”项目绩效总目标为:在以汉口江滩为主要场所全市范围内提供公益性群众文化活动。

1.产出目标

完成群众文化活动110余场。

2.效果目标

丰富群众精神生活、影响群众精神文化需求、正确引导群众休闲娱乐。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我单位“江滩等系列群众文化活动”项目按照年初与市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市文化局北京pk10市群艺馆2017年预算的批复》及2017年度预算执行查询报表,2017年“江滩等系列群众文化活动”专项资金项目经批复的年初预算资金200万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“江滩等系列群众文化活动”应到位资金200万元,及时到位资金200万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“江滩等系列群众文化活动”实际使用资金196.76万元,资金支出实现率为98.38%

4)资金使用情况

2017年“江滩等系列群众文化活动”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

江滩等系列群众文化活动完成情况分析

2017年市群艺馆计划完成江滩等系列群众文化活动110场以上,实际完成江滩等系列群众文化活动110场,实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务,活动金额达196.76万余元。

2.效果目标完成情况

1)丰富群众精神生活、影响群众精神文化需求、正确引导群众休闲娱乐,每场次受众人数约1000人次。

三、自评结论

(一)自评结论

我单位通过积极开展江滩等系列群众文化活动,丰富群众精神生活、影响群众精神文化需求、正确引导群众休闲娱乐,为社会稳定的发展创造了良好环境。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“江滩等系列群众文化活动”项目考评综合得分为:96.98分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

我单位根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

总体上看,江滩等系列群众文化活动推进比较顺利,取得了一定的成绩,但是还存在一些困难和问题:一是社会受众人次还不是太高;二是群文活动形式丰富程度有的进一步提高。

针对上述问题,我单位积极采取措施改进。继续认真做好群众文化活动服务工作,推动群众文化活动工作再上新台阶,确保按时、超额完成目标任务。

 

武汉市群众艺术馆群文设备购置费

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就我单位2017年群文设备购置费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市群众艺术馆(以下简称“市群艺馆”)是市文化局下属的公益性文化事业单位,地址位于武汉市江岸区合作路15号,组织机构代码为441354939法定代表人王志武。其主要职能为:为群众提供公益性文化活动服务、向全市群众提供社会公益性公共文化服务免费开放场所、非物质文化遗产的保护,承办上级交办的其他事项,是承担政府公共文化事业、繁荣全市群众文化的主导性业务单位,是武汉市公共文化服务体系的重要组成部分。

2.项目立项背景

“群文设备购置费”用于2017年群文活动用的摄录编辑设备的更新,原摄录编辑设备的技术参数已不能满足日益增长的音视频终端设备高画质高清晰度的受众视觉需求;为此经反复的市场调研,经专家讨论和上级部门批准,对群文活动用的摄录编辑设备进行更新。

3.项目实施情况

2017年我单位经过政府采购程序,已购置更新群文活动用的摄录编辑设备,支出金额达到59.99万元。

4.经费来源和使用情况

2017年“群文设备购置费”项目资金年初预算60万元。截止20171231日,实际到位资金60万元。实际使用资金59.99万元。

()项目预算绩效目标

“群文设备购置费”项目绩效总目标为:2017年更新群文活动用的摄录编辑设备。

1.产出目标

2017年更新群文活动用的摄录编辑设备。

2.效果目标

摄录编辑设备更新后,相关群文演出活动的音视频资料能满足受众的高画质高清晰度视觉需求。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我单位“群文设备购置费”项目按照年初与市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市文化局北京pk10市群艺馆2017年预算的批复》及2017年度预算执行查询报表,2017年“群文设备购置费”专项资金项目经批复的年初预算资金60万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“群文设备购置费”应到位资金60万元,及时到位资金60万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“群文设备购置费”实际使用资金59.99万元,资金支出实现率为99.98%

4)资金使用情况

2017年“群文设备购置费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

2017年更新了群文活动用的摄录编辑设备。实际完成率为100%,目标值为100%,全额完成了年初制定的该项绩效目标任务,项目开支金额59.99万元。

2.效果目标完成情况

摄录编辑设备更新后,相关群文演出活动的音视频资料的画质清晰度满足了受众的视觉需求。

三、自评结论

(一)自评结论

我单位通过群文活动用的摄录编辑设备购置更新,为公益性群众文化的推广传播开展提了良好资源基础。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“群文设备购置费”项目考评综合得分为:98分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

我单位根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

总体上看,群文设备购置费项目推进比较顺利,取得了一定的成绩,但是还存在一些困难和问题:主要是项目实施是政府采购的相关资料完善不够,以致在2017年上半年未能迅速推进项目的实施。

针对上述问题,我单位积极采取措施改进。继续认真做好政府采购的实施工作,以便相关政府采购项目迅速实施,确保按时、超额完成目标任务。

武汉市群众艺术馆群艺馆免费开放经费

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就我单位2017年群艺馆免费开放经费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市群众艺术馆(以下简称“市群艺馆”)是市文化局下属的公益性文化事业单位,地址位于武汉市江岸区合作路15号,组织机构代码为441354939法定代表人王志武。其主要职能为:为群众提供公益性文化活动服务、向全市群众提供社会公益性公共文化服务免费开放场所、非物质文化遗产的保护,承办上级交办的其他事项,是承担政府公共文化事业、繁荣全市群众文化的主导性业务单位,是武汉市公共文化服务体系的重要组成部分。

2.项目立项背景

“群艺馆免费开放经费”用于我单位开展的普及型文艺知识和技能免费培训服务,为社会文艺团队免费提供排练的专业场所设施。

3.项目实施情况

2017年我单位开展的普及型文艺知识和技能免费培训服务,免开服务支出金额达到30.34万余元。

4.经费来源和使用情况

2017年“群艺馆免费开放经费”项目资金年初预算25万元。截止20171231日,实际到位资金30.34万元。实际使用资金30.34万元。

()项目预算绩效目标

“群艺馆免费开放经费”项目绩效总目标为:保障2017年我单位开展的普及型文艺知识和技能免费培训服务的实施。

1.产出目标

全年为全市群众提供普及型文艺知识和技能免费培训班50个,举办免费开放六周年成果展暨文化志愿者表彰活动(举行专场演出1场、美术书法展览每项各1),为社会文艺团队免费提供排练的专业场所设施年累计使用时间不少于2000小时。

2.效果目标

为全市群众提供1500人次普及型文艺知识和技能免费培训服务,为社会文艺团队免费提供专业的排练场所服务设施。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我单位“群艺馆免费开放经费”项目按照年初与市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市文化局北京pk10市群艺馆2017年预算的批复》及2017年度预算执行查询报表,2017年“群艺馆免费开放经费”专项资金项目经批复的年初预算资金25万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“群艺馆免费开放经费”应到位资金25万元,及时到位资金25万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“群艺馆免费开放经费”实际使用资金30.34万元,资金支出实现率为121.36%

4)资金使用情况

2017年“群艺馆免费开放经费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

2017年市群艺馆实际完成普及型文艺知识和技能免费培训班53个,举办免费开放六周年成果展暨文化志愿者表彰活动(举行专场演出1场、美术书法展览每项各1),为社会文艺团队免费提供排练的专业场所设施年累计使用时间2000多小时。实际完成率为106%,目标值为100%,超额完成了年初制定的该项绩效目标任务,项目开支金额达30.34万元。

2.效果目标完成情况

为来馆的免费开放服务受众,提供了普及型文艺知识和技能免费培训服务;为社会文艺团队免费提供排练的专业场所设施年累计使用时间2000多小时。

三、自评结论

(一)自评结论

我单位通过积极实施群艺馆免费开放服务,为来馆的免费开放服务受众,为基础性文艺知识和技能的普及提供了培训服务;为社会文艺团队免费提供排练的专业场所设施、为公益性群众文化活动的开展提了良好环境。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“群艺馆免费开放经费”项目考评综合得分为:96.80分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

我单位根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

总体上看,群艺馆免费开放经费项目推进比较顺利,取得了一定的成绩,但是还存在一些困难和问题:主要是项目服务对象满意度还不是太高,集中表现在我单位现有的免开服务培训资源不足以满足,人民群众对基础性文艺知识和技能的普及性需求。

针对上述问题,我单位积极采取措施改进。继续认真做好我馆的免费开放服务工作,推动公益性群众文化活动工作再上新台阶,确保按时、超额完成目标任务。

 

武汉市群众艺术馆群众艺术业务经费

项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就我单位2017年群众艺术业务经费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市群众艺术馆(以下简称“市群艺馆”)是市文化局下属的公益性文化事业单位,地址位于武汉市江岸区合作路15号,组织机构代码为441354939法定代表人王志武。其主要职能为:为群众提供公益性文化活动服务、向全市群众提供社会公益性公共文化服务免费开放场所、非物质文化遗产的保护,承办上级交办的其他事项,是承担政府公共文化事业、繁荣全市群众文化的主导性业务单位,是武汉市公共文化服务体系的重要组成部分。

2.项目立项背景

“群众艺术业务经费”用于2017年群文活动用的摄录编辑设备的更新,原摄录编辑设备的技术参数已不能满足日益增长的音视频终端设备高画质高清晰度的受众视觉需求;为此经反复的市场调研,经专家讨论和上级部门批准,对群文活动用的摄录编辑设备进行更新。

3.项目实施情况

2017年我单位经过政府采购程序,已购置更新群文活动用的摄录编辑设备,支出金额达到59.99万元。

4.经费来源和使用情况

2017年“群众艺术业务经费”项目资金年初预算60万元。截止20171231日,实际到位资金60万元。实际使用资金59.99万元。

()项目预算绩效目标

“群众艺术业务经费”项目绩效总目标为:2017年更新群文活动用的摄录编辑设备。

1.产出目标

2017年更新群文活动用的摄录编辑设备。

2.效果目标

摄录编辑设备更新后,相关群文演出活动的音视频资料能满足受众的高画质高清晰度视觉需求。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我单位“群众艺术业务经费”项目按照年初与市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市文化局北京pk10市群艺馆2017年预算的批复》及2017年度预算执行查询报表,2017年“群众艺术业务经费”专项资金项目经批复的年初预算资金60万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“群众艺术业务经费”应到位资金60万元,及时到位资金60万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“群众艺术业务经费”实际使用资金59.99万元,资金支出实现率为99.98%

4)资金使用情况

2017年“群众艺术业务经费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

2017年更新了群文活动用的摄录编辑设备。实际完成率为100%,目标值为100%,全额完成了年初制定的该项绩效目标任务,项目开支金额59.99万元。

2.效果目标完成情况

摄录编辑设备更新后,相关群文演出活动的音视频资料的画质清晰度满足了受众的视觉需求。

三、自评结论

(一)自评结论

我单位通过群文活动用的摄录编辑设备购置更新,为公益性群众文化的推广传播开展提了良好资源基础。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“群众艺术业务经费”项目考评综合得分为:98分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

我单位根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

总体上看,群众艺术业务经费项目推进比较顺利,取得了一定的成绩,但是还存在一些困难和问题:主要是项目实施是政府采购的相关资料完善不够,以致在2017年上半年未能迅速推进项目的实施。

针对上述问题,我单位积极采取措施改进。继续认真做好政府采购的实施工作,以便相关政府采购项目迅速实施,确保按时、超额完成目标任务。

 

武汉市艺术学校2017年运行经费项目绩效自评报告

 

为提升财政资源配置效率和使用效益,根据《中华人民共和国预算法》、《湖北省人民代表大会常务委员会北京pk10进一步推进预算绩效管理的决定》、《湖北省人民政府北京pk10推进预算绩效管理的意见》(鄂政发[2013]9)、《武汉市人民政府北京pk10推进预算绩效管理的意见》(武政[2013]95)、《市财政局北京pk10进一步加强预算绩效评价工作的通知》(武财绩[2016]605)和《市财政局2018年市直预算绩效评价工作方案》(武财绩〔2018305号)等有关要求,遵循“科学规范、客观公正、绩效相关”原则,北京pk10对2017年度市财政局下拨北京pk10的运行经费项目进行了绩效评价,现报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

北京pk10于2007年整体搬迁至武汉经济技术开发区,地处偏远,学校面积大、设施设备多,学生人数逐年上升,在校师生总人数1000余人,按在编人员人数核算的正常公用经费无法满足学校正常运转的需求。运行经费项目内容包含保证学校正常运转所需的水、电、通讯、维修、设施设备购置等,主要是弥补公用经费拨款不足。2017年财政下拨运行经费214.64万元,资金使用率100%,保证了学校的正常运行及安全。

()项目预算绩效目标

1.产出目标

项目产出指标包含保证在校人数达1000余人的正常运行公用开支、保障学校运转安全性,安全率100%、保证在年度内达到100%的完成率。

2.效果目标

项目的效益目标包含社会效益指标达到教学秩序得到保障及学生专业文化水平得到提高的目标、可持续影响指标达到向社会不断输送优秀艺术人才的目标、社会公众或服务对象满意度指标达到师生满意的目标。

二、项目绩效分析

()项目管理情况

1.业务管理情况

项目实施保证了每月水、电、交通、通讯等费用的开支,对设备采购及维修工程有事前报告、校长办公会审批、基建小组比价或政府采购招标或谈判流程、完工验收流程、工程结算审计等,严格保证设备采购和维修工程的质量和价格的公开合理性。

2.财务管理情况

2017年北京pk10运行经费预算安排214.64万元,实际资金到位214.64万元,到位率100%,截止20171231日实际支出214.64万元。

()项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

2017年运行经费保证了全校师生所需的正常公用开支,2017年在校生人数855人,教职工人数161人,师生人数合计1016人,达到产出指标中的数量指标。2017年学校圆满完成各项目标任务,未发生安全事故,保证了质量指标的完成。

2.效果目标

由于学校运转的资金保障,也使学校教学管理和教学秩序得到了保障,2017年,北京pk10狠抓常规教学重管理,并采用请进来、走出去的方式,加强校际专业交流,不断提升教学质量,以赛促教,引领专业发展,全校多名师生在各类大赛中取得了优异的成绩。在学校课堂教学与实践教学紧密结合方面,北京pk10国家艺术基金资助项目原创校园音乐剧《迷藏》继续开展巡演。通过原创音乐剧及原创舞蹈作品的创作、排演过程,培养了学生的创新思维和技术技能的实际应用能力,有效提升了学生的专业技能。2017年学校毕业生升入高等艺术院校及加入演出团体的总就业率达96.9%,为社会输送了大量优秀的艺术人才。学校教学成果和学生实践演出获得了上级部门、兄弟院校、社会公众和学生家长的认可和好评。达到了预期的效益指标。

三、自评结论

()自评结论

北京pk102017年运行经费项目运转情况良好。对项目的预算有依据,项目实施使用有管理,并达到了预期的产出目标和效果目标。

()主要经验,存在的问题和改进措施

北京pk102017年运行经费实施过程中的主要经验是根据工作和业务开展的实际情况合理分配资金,资金财务管理方面严格执行财务制度和政府采购流程。存在的问题是在预算编制过程中存在不够细化的情况,导致执行过程中具体的子项目之间的资金分配有所调整,今后在预算编制时应改进的是提前开展业务调查,及时了解下年度学校业务活动开展的情况,有针对性的、科学合理的安排项目资金的具体分配。

 

武汉中共中央机关旧址纪念馆免费开放

运行费项目绩效自评报告

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就中共机关旧址2017年免费开放运行费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉中共中央机关旧址纪念馆是市文化局下属二级单位,地址位于武汉市胜利街163号,统一社会信用代码为3549049法定代表人牛敬伟。其主要职能为:收藏展览文物,弘扬民族文化;文物征集、登编、修复、保管;文物展览,文物及相关研究;博物馆研究、近现代史研究;文物宣传出版、文物宣传;文物讲解;承办上级交办的其他事项。

2.项目立项背景

博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所,是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社全免费开放是党的十七大北京pk10社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要兴措,是实现和保障人民群众基本文化展示业的发展趋势,有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能,有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强国际文化交流和中化民族优秀文化的宣传推广。

3.项目实施情况

武汉中共中央机关旧址纪念馆对全社会免费开放,全年参观人数达15余万人次。 巡展观众达到100万余人,未成年观众2万余人次。

4.经费来源和使用情况

2017年“博物馆运行费” 项目资金年初预算310万元。

截止20171231日,实际到位资金368.7万元。实际使用资金368.7万元。

()项目预算绩效目标

“免费开放运行费”项目绩效总目标为:对全社会免费开放。

1.产出目标

1)全年接待参观人数达100万人次;

2)全年完成展览5个;

3)组织开展各类社会教育活动19次;

2.效果目标

1)实现馆藏文物、文物建筑安全率100%

2)社会满意率100%

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

该项目按照根据中宣部等4部委联合印发的《北京pk10全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》,就对全社会免费开放等工作要求,以及年初与武汉市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据2017年度预算执行查询报表,2017年专项资金项目经批复的年初预算资金310万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“免费开放运行费”应到位资金310万元,及时到位资金368.7万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“免费开放运行费”实际使用资金368.7万元,资金支出实现率为100%

4)资金使用情况

2017年“免费开放运行费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

1)全年接待参观人数达15余万人次。2017年共接待社会各界观众165万人次,其中阵地观众15万人次,巡展观众100万人次,

2.做好常设展览的日常维护工作,举办临时展览5个、巡展1个,其中原创展览3个。

3)充分利用民族传统节日及重大纪念日等特殊节点举办主题丰富的社教活动,将红色教育在来馆观众及青少年中推广,共开展社教活动19次。

4)创新共建教育和志愿者服务,制定制度,公开岗位,开创社会全面参与局面。

被中共武汉市委宣传部、武汉市文明办等八家单位授予“全市公共文化设施开展学雷锋志愿服务示范单位”,被江岸区关心下一代工作委员会授予“江岸区党史国史教育示范基地”。201735日,与湖北大学历史文化学院开展共建活动,完成我馆第一批志愿者招募工作,并制定志愿者相关制度。“5?18国际博物馆日”,举行首批专家(学者)志愿者聘请仪式,开辟了武汉地区专家志愿者聘请先河。2017615日,与武汉市实验学校签订共建协议,并设为校外爱国主义教育基地。

5)做好学术研究,创作革命故事,丰富展览内容。

撰写学术论文三篇,不断挖掘革命先烈人物、文物背后的故事,用故事丰富展览,用真情打动观众。现已创作《红色革命的心脏——武汉中共中央机关旧址》等六个革命故事。

6)高起点,严要求,按照标准化的要求,进行库房建设。

2017年文物库房建设基本完成,硬件设备到位,建立了安全制度、保管制度,开发了文物管理软件,并将原存放于八七纪念馆的文物安全转到库房,进行规范管理。继续推进文物清理、登记造册工作,做好文物复制及文物征集工作。目前管理软件正在调试,正按照文物普查标准和要求登记录入。已按文物保存现状进行筛选分类,结合陈列需要分批制作复制品,满足展览和研究需要。

7)文创产品开发精彩纷呈。

与北京增艳艺术品公司于6月签订合作协议,共同开发文化创意红色纪念品。保管部考察了一批文创开发先进案例,现已着手研发一批与武汉大革命时期有关的红色文创产品,如五角星式样项链、耳环,毛主席诗词书签等。一批增艳公司的文创产品已在怡和洋行公寓一楼黎黄陂路一侧开设的“红色礼屋”进行售卖,销售情况良好,颇受参观群众欢迎。

8)积极开展宣传工作,扩大武汉中共中央机关旧址纪念馆的影响,并运用互联网+和微信宣传方式,开拓纪念馆新媒体宣传途经。

通过纸质媒体、数字手段及新媒体等方式开发加大宣传力度,扩大纪念馆影响,据统计2017年国内各大主流媒体有关纪念馆的报道共计164篇;制作VR展览,开拓观众参展途径;创建武汉中共中央机关旧址纪念馆网站和纪念馆微信公众号,自微信公众号上线以来,累积推送各类推文共88篇,其中原创推文53篇、转发推文21篇、其他(文物和人物介绍)14篇。

2.效果目标完成情况

1)实现馆藏文物、文物建筑安全率100%

2017年,根据国家文物局对全国文物保护单位的新要求、新部署,继续强化安全保卫工作,确保业务工作扎实开展、严格落实各项安全制度和措施,确保了馆藏文物和文物建筑安全率100%

2)社会满意率100%

保证全年对社会免费开放,全年接待观众达170余万人次,做到观众零投诉,全社会满意率100%

四、自评结论

(一)自评结论

预算绩效目标基本完成。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,武汉中共中央机关旧址纪念馆承担的2017年“免费开放运行费”项目考评综合得分为:92分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

该馆以提高服务质量为宗旨,不断在开展社教活动上求创新,在举办陈列展览上下功夫。另外全年接待观众较多,在保证做好优质接待服务的同时,对馆内的安全防护工作提出了更高的要求,无论从工作人员的培训还是设备设施的提升都有待加强。针对上述问题,积极采取措施改进,在继续认真做好对社会免费开放工作的同时,将开展社教活动、举办陈列展览及安全防护工作推上更高的台阶,确保按时、超额完成目标任务。

 

武汉博物馆项目支出绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就武汉博物馆2017年项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉博物馆是市文化局下属二级单位,地址位于武汉市江汉区青年路373号,组织机构代码为441355747,法定代表人刘庆平,其主要职能为:收藏展览文物;规范文物交流,保护可移文物;文物征集、鉴定、修复 、复制、宣传、出版、保管;展览及相关研究、考古发掘、文物流通管理。

2.项目立项背景

博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所,是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社全免费开放是党的十七大北京pk10社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要兴措,是实现和保障人民群众基本文化展示业的发展趋势,有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能,有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强国际文化交流和中化民族优秀文化的宣传推广。

3.项目实施情况

1)运行经费:全年接待社会观众65万余人次,服务质量继续保持零投诉。馆藏文物安全率100%,全年无重大安全事故发生。举办高质量的临时展览16个,对外输出外展8个。策划组织了一系列主题社教活动。提供文物鉴定服务,鉴定文物、艺术品19批次。

2)可移动文物保护:一是完成了所有文物无酸纸囊匣装具的尺寸测量和制作工作;二是启动了库房恒温恒湿监控系统的升级改造工作;三是完成了不同类型文物库房相关保护设备、工具及用品的配置工作;四是完成了博物馆展厅局部微环境控制的改造工作;五是完成了第一批20套书画文物的保护修复工作;六是完成了该项目的中期评估工作。

3)投影设备:完成室内全彩P3LED屏购置及安装,电子屏面积17.8㎡。电子屏安装内容包括:室内全彩P3屏体、显示屏开关电源、全彩LED控制系统发送卡、全彩LED控制系统接收、LED控制软件卡、音响系统、LED显示屏电源接送系统、视频处理器、加厚型材、钢材固定支撑架、输变电功率电缆、显示屏安装调试、台式电脑等。

4)机动经费:确保馆内各项工作顺利进行。

5)博物馆二期工程:201756月,与代建方合作共同完成了基坑的设计、招标、设计审查、专家论证等前期工作,为后续的工程的施工与报建提供了有力依据。610月,顺利通过申报消防施工图审查。通过公开招标确定监理单位,并与监理中标单位当月签订合同;公开开标产生施工中标单位,着手签订施工总包合同和相关建设申报工作;积极配合城管监察人员对现场工作的指导,并及时申报和补充了相关报备资料,获得城管部门的施工批准。1010日,我馆正式进入闭馆施工阶段,并启动馆内一期改造项目的部分施工工作。我馆与代建方、监理方紧密协同,与馆内各相关部门密切沟通,确保施工工作的有序进行,确保正常办公和施工用电安全,确保馆内各项既定施工工作有条不紊的全面展开。

4.经费来源和使用情况

2017年经批复的年初预算资金分别为运行经费548万、可移动文物保护436万、投影设备20万、机动经费10万、博物馆二期工程2000万。

截止20171231日,实际到位资金3014万元,实际使用资金3014万元。

()项目预算绩效目标

1.产出目标

1)运行经费:全年接待社会观众65万余人次,服务质量继续保持零投诉。馆藏文物安全率100%,全年无重大安全事故发生。举办高质量的临时展览16个,对外输出外展8个。策划组织了一系列主题社教活动。提供文物鉴定服务,鉴定文物、艺术品19批次。

2)可移动文物保护:一是完成了所有文物无酸纸囊匣装具的尺寸测量和制作工作;二是启动了库房恒温恒湿监控系统的升级改造工作;三是完成了不同类型文物库房相关保护设备、工具及用品的配置工作;四是完成了博物馆展厅局部微环境控制的改造工作;五是已经完成了第一批20套书画文物的保护修复工作;六是已经完成了该项目的中期评估工作。

3)投影设备:完成室内全彩P3LED屏购置及安装,电子屏面积17.8㎡。电子屏安装内容包括:室内全彩P3屏体、显示屏开关电源、全彩LED控制系统发送卡、全彩LED控制系统接收、LED控制软件卡、音响系统、LED显示屏电源接送系统、视频处理器、加厚型材、钢材固定支撑架、输变电功率电缆、显示屏安装调试、台式电脑等。

4)机动经费:确保馆内各项工作顺利进行。

5)博物馆二期工程:确保施工工作的有序进行,确保正常办公和施工用电安全,确保馆内各项既定施工工作有条不紊的全面展开。

2.效果目标

1)实现文物安全率100%

2)社会满意率100%

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我馆各项目按照年初与武汉市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

2017年经批复的年初预算资金分别为运行经费548万、可移动文物保护436万、投影设备20万、机动经费10万、博物馆二期工程2000万,共计3014万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年武汉博物馆应到位项目资金3014万元,及时到位资金3014万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年武汉博物馆项目支出实际使用资金3014万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年武汉博物馆项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

1)运行经费:全年接待社会观众65万余人次,服务质量继续保持零投诉。馆藏文物安全率100%,全年无重大安全事故发生。举办高质量的临时展览16个,对外输出外展8个。策划组织了一系列主题社教活动。提供文物鉴定服务,鉴定文物、艺术品19批次。

2)可移动文物保护:一是完成了所有文物无酸纸囊匣装具的尺寸测量和制作工作;二是启动了库房恒温恒湿监控系统的升级改造工作;三是完成了不同类型文物库房相关保护设备、工具及用品的配置工作;四是完成了博物馆展厅局部微环境控制的改造工作;五是已经完成了第一批20套书画文物的保护修复工作;六是已经完成了该项目的中期评估工作。

3)投影设备:完成室内全彩P3LED屏购置及安装,电子屏面积17.8㎡。电子屏安装内容包括:室内全彩P3屏体、显示屏开关电源、全彩LED控制系统发送卡、全彩LED控制系统接收、LED控制软件卡、音响系统、LED显示屏电源接送系统、视频处理器、加厚型材、钢材固定支撑架、输变电功率电缆、显示屏安装调试、台式电脑等。

4)机动经费:确保馆内各项工作顺利进行。

5)博物馆二期工程:确保施工工作的有序进行,确保正常办公和施工用电安全,确保馆内各项既定施工工作有条不紊的全面展开。

2.效果目标完成情况

1)实现文物安全率100%

我馆为文物保护单位,2017年完成文物安全率100%

2)社会满意率100%

我馆对全社会免费开放,全年接待社会观众65万余人次,服务质量继续保持零投诉。

三、自评结论

(一)自评结论

预算绩效目标基本完成。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,武汉博物馆承担的2017年项目考评综合得分为:90分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

武汉博物馆根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

武汉博物馆以提高服务质量为宗旨,不断在开展社教活动上求创新,在举办陈列展览上下功夫,另外节假日参观人员较多,在保证做好优质接待服务的同时,对馆内的安全防护工作提出了更高的要求,无论从人员的培训还是设备的提升都有待加强。。

针对上述问题,积极采取措施改进。继续认真做好对全社会免费开放工作,在社教及安全等工作再上新台阶,确保按时、超额完成目标任务。

 

武汉革命博物馆免费开放运行费项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就武汉革命博物馆2017年免费开放运行费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉革命博物馆是市文化局下属二级单位,地址位于武汉市武昌区红巷13号,组织机构代码为44135576-3,法定代表人高万娥。其主要职能为:收藏展览文物,弘扬民族文化;文物征集、登编、修复、保管;文物展览,文物及相关研究;博物馆研究、近现代史研究;文物宣传出版、文物宣传;文物讲解;承办上级交办的其他事项。

2.项目立项背景

博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所,是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社全免费开放是党的十七大北京pk10社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要兴措,是实现和保障人民群众基本文化展示业的发展趋势,有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能,有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强国际文化交流和中化民族优秀文化的宣传推广。

3.项目实施情况

武汉革命博物馆对全社会免费开放,全年参观人数达170余万人次。

4.经费来源和使用情况

2017年“免费开放补贴”项目资金年初预算111.84万元;“博物馆运行费” 项目资金年初预算379.90万元。

截止20171231日,实际到位资金491.74万元。实际使用资金451.9万元,结余“博物馆运行费”39.84万元。

()项目预算绩效目标

“免费开放运行费”项目绩效总目标为:对全社会免费开放。

1.产出目标

1)全年接待参观人数达100万人次;

2)全年完成展览12个;

3)组织开展各类社会教育活动12次;

4)完成科研论文20篇。

2.效果目标

1)实现馆藏文物、文物建筑安全率100%

2)社会满意率100%

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

武汉革命博物馆“免费开放运行费”项目按照根据中宣部等4部委联合印发的《北京pk10全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》,就对全社会免费开放等工作要求,以及年初与武汉市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据2017年度预算执行查询报表,2017年“免费开放运行费”专项资金项目经批复的年初预算资金491.74万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“免费开放运行费”应到位资金491.74万元,及时到位资金491.74万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“免费开放运行费”实际使用资金451.9万元,资金支出实现率为92%

4)资金使用情况

2017年“免费开放运行费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金未使用完,主要是因为博物馆运行经费中物业管理费支付存在跨年现象,按合同规定要在2018年支付一部分费用。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

1)全年接待参观人数达170余万人次。

2017年共接待社会各界观众170.13万人次,其中阵地观众146.63万人次,巡展观众23.5万人次,其中重要接待49批。

2)全年完成展览15个。

完成 “纪律建设永远在路上——中国共产党纪律建设历史陈列”、专题陈列“首届中央监委成员专题展”和“毛泽东在武汉”和“中共五大历史陈列”的维护和改造提升。

此外,举办、引进、输出临展、巡展11个,分别为:“湖北古建筑图片展”、“‘三严三实’的好干部——孔繁森生平图片展”、“雷锋故事”宣传画展、“我是中国人民的儿子——邓小平同志经典图片展”、“记忆?掠影——武昌农讲所老照片展”、“中国共产党首届中央监察委员会十大监委”七一活动特展、“首届中国共产党中央监察委员会主席——王荷波生平展”、“领袖家风·风范长存”、“邓少峰诗文书法展”、“邓演达在武汉革命活动图片展”,对外输出“廉政漫画展”到山东孔繁森同志纪念馆。

“党之元老·人民公仆——董必武诞辰120周年生平展”荣获湖北省博物馆协会主办单位:北京pk10_北京pk10赛车

3)组织开展各类社会教育活动72次。其中特色社教活动21次、特色节庆活动8次、大型文化活动2次、对外宣传活动4次、共建活动5次,志愿者活动2次,公祭活动4次等,各类讲座12次,超额完成绩效任务。

4)完成科研论文38篇。

全馆共完成和发表科研论文38篇,陈列部主任万玲论文获省博协一等奖。

2.效果目标完成情况

1)实现馆藏文物、文物建筑安全率100%

2017年,根据国家文物局对全国文物保护单位的新要求、新部署,继续强化安全保卫工作,确保业务工作扎实开展、严格落实各项安全制度和措施,确保了馆藏文物和文物建筑安全率100%

2)社会满意率100%

保证全年对社会免费开放,全年接待观众达170余万人次,做到观众零投诉,全社会满意率100%

三、自评结论

(一)自评结论

预算绩效目标基本完成。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,武汉革命博物馆承担的2017年“免费开放运行费”项目考评综合得分为:92分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

以提高服务质量为宗旨,不断在开展社教活动上求创新,在举办陈列展览上下功夫。另外全年接待观众较多,在保证做好优质接待服务的同时,对馆内的安全防护工作提出了更高的要求,无论从工作人员的培训还是设备设施的提升都有待加强。

针对上述问题,积极采取措施改进。在继续认真做好对社会免费开放工作的同时,将开展社教活动、举办陈列展览及安全防护工作推上更高的台阶,确保按时、超额完成目标任务。

 

武汉革命博物馆廉政馆开办及运行经费项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就武汉革命博物馆2017年廉政馆开办及运行经费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉革命博物馆是市文化局下属二级单位,地址位于武汉市武昌区红巷13号,组织机构代码为44135576-3,法定代表人高万娥。其主要职能为:收藏展览文物,弘扬民族文化;文物征集、登编、修复、保管;文物展览,文物及相关研究;博物馆研究、近现代史研究;文物宣传出版、文物宣传;文物讲解;承办上级交办的其他事项。

2.项目立项背景

按照武汉市纪委和市文化局的统一部署和要求,廉政馆展陈等建设项目正在有序推进,为保证廉政馆对外开放工作顺利进行,需购置办公设备、库房设备等。

3.项目实施情况

完成廉政馆开馆设备购置、设施建设、展览制作相关工作。

4.经费来源和使用情况

2017年“廉政馆开办及运行经费”项目资金年初预算500万元。

截止20171231日,实际到位资金500万元。实际使用资金304.08万元,结余195.92万元。

()项目预算绩效目标

“廉政馆开办及运行经费”项目绩效总目标为:完成廉政馆场馆建设。

1.产出目标

1)完成基本陈列展览相关工作;

2)完成周边基础设施改造;

3)完成办公设备购置。

2.效果目标

1)实现馆藏文物安全率100%

2)实现展览场馆安全率100%

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我馆作为廉政馆的管理单位,承担了廉政馆开办及运行管理工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据2017年度预算执行查询报表,2017年“廉政馆开办及运行经费”专项资金项目经批复的年初预算资金500万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“廉政馆开办及运行经费”应到位资金500万元,及时到位资金500万元,资金到位率为100%

3)实际支出情况

2017年“廉政馆开办及运行经费”实际使用资金304.08万元,资金支出实现率为61%

4)资金使用情况

2017年“廉政馆开办及运行经费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金未使用完,主要是因为廉政馆物业管理费、办公家具购置费支付存在跨年现象,按合同规定要在2018年支付一部分费用。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

1)完成基本陈列展览相关工作。

按照中纪委宣传部、湖北省纪委、武汉市纪委各级领导的要求,组织省市文博和党史专家召开专题工作会议20余次,经过30余次的细化、打磨后开始现场施工,目前展览制作基本完成,布展面积3000余平方米,上展图片800余张,上展实物、资料共计470余件套,同时还完成了上展文物的定级工作。

2)完成周边基础设施改造。

完成廉政馆与中共五大会址纪念馆的连通工程,悬浮门安装工程,及周边环境绿化和道路路面整治。

3)完成办公设备购置。

根据场馆建设要求配置各类办公家具,购置库房文物储藏设备等。

2.效果目标完成情况

1)实现馆藏文物安全率100%

2017年,根据国家文物局对全国文物保护单位的新要求、新部署,我馆继续强化安全保卫工作,确保业务工作扎实开展、严格落实各项安全制度和措施,确保了馆藏文物安全率100%

2)实现展览场馆安全率100%

认真做好场馆内及周边区域的安全保卫工作,安全率达100%。三、自评结论

(一)自评结论

预算绩效目标基本完成。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,武汉革命博物馆承担的2017年“廉政馆开办及运行经费”项目考评综合得分为:91分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

主要存在问题是廉政馆展览场馆建设缓慢,秉着展览的严肃性和严谨性,展览方案需上报多个部门修改审批,等待时间较长。

下一步改进措施:继续认真做好开馆前的准备工作,对全馆职工进行全面的业务培训,提升服务质量,以全新的面貌迎接各方来宾的参观。

 

八路军武汉办事处旧址纪念馆预算项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就八路军武汉办事处旧址纪念馆预算项目项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

     八路军办事处系武汉市文化局下属全额拨款事业单位,统一社会信用代码为355771H,法定代表人陈益祥,位于湖北省武汉市江岸区长春街57号。其宗旨和业务范围:收藏展览文物,弘扬民族文化。文物征集、登编、保管,文物展览、文物宣传、文物讲解、历史知识普及。

     2.项目立项背景

     依据《北京pk10全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》中宣发[2008]2号文,博物馆、纪念馆向全社会免费开放。项目主要为经常性项目,服务于单位工作职责,保证机构正常运行,开展各种博物馆事业活动。

   3.项目实施情况

   博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所,是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社全免费开放是党的十七大北京pk10社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要兴措,是实现和保障人民群众基本文化展示业的发展趋势,有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能,有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强国际文化交流和中化民族优秀文化的宣传推广。

    4.经费来源和使用情况

2017年“免费开放补贴”项目资金年初预算63.88万元,“新四军汉口军部旧址纪念馆2017年运行费”项目资金年初预算55万元。

截止20171231日,实际到位资金118.88万元。实际使用资金118.88万元。

()项目预算绩效目标

    1.产出目标

做好免费开放工作,完成接待观众22万人次的目标,举办巡展2个,开展特色文化教育活动15场。

2.效果目标

社会公众及服务对象满意度达到100%

二、项目绩效分析

()项目管理情况

1.业务管理情况

 该项目按照根据中宣部等4部委联合印发的《北京pk10全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》,就对全社会免费开放等工作要求,以及年初与武汉市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“免费开放补贴”专项资金项目经批复的年初预算资金63.88万元,“新四军汉口军部旧址纪念馆2017年运行费”专项资金项目经批复的年初预算资金55万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年应到位资金118.88万元,及时到位资金118.88万元,资金到位率为100%

3)实际支出情况

2017年实际使用资金118.88万元,资金支出实现率为100%

4)资金使用情况

2017年项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

()项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

2017年度,共接待观众36.4万人次,实现观众零投诉,举办巡展1个,临展4个,开展节假日文化惠民活动3次,举办博物馆沙龙讲座4场,开展特色文化活动720余次,发表文章5篇,报送信息50余篇,新闻媒体报道30余次,文物及建筑安全率达100%

2.效果目标

坚持以人为本的理念,按照“三贴近”的要求,充分发挥基本陈列主阵地的积极作用,同时发挥临时展览灵活多变的优势,依托资源,紧扣主题,高质量地完成了免费开放观众接待工作。2017年共接待社会各界观众36.4万人次,其中成年人22.8万人,未成年人13.6万人。观众留言零投诉,对免费开放工作给予赞许和肯定。

三、自评结论

()自评结论

八办纪念馆发挥展览灵活多变的优势,依托资源,紧扣主题,高质量地完成了免费开放观众接待工作。2017年我馆共接待社会各界观众36.4万人次,其中成年人22.8万人,未成年人13.6万人,观众留言零投诉,对免费开放接待工作给予赞许和肯定。

(二)主要经验及做法

1)免费开放工作有条不紊,稳步推进。

2)完善基本陈列,紧扣时事和主题,举办巡展和临展。

3)社教活动精彩纷呈,社会影响力和关注度更上一层楼。

4)业务研究工作扎实推进,有亮点,有突破。

5)完善对外宣传平台,提高自身软实力,对外宣传水平进一步提升。

()存在的问题和改进举措

在基本公共服务全覆盖的基础上,未来工作的重点更应致力于提升公共服务的质量和效率,引领带动更多社会力量参与公共文化服务。更加突出绩效导向,进一步完善公共文化设施免费开放支持机制。

 

八七会议会址纪念馆免费开放运行费项目

绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年免费开放运行费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

八七会议会址纪念馆是市文化局下属二级单位,地址位于武汉市鄱阳街139号,组织机构代码为44135579-8法定代表人王玲。其主要职能为:藏品管理、学术研究、陈列展览、社会教育、公共服务。随着免费开放游客增加,随之而来的运行成本增加,需要增加运行费用。

2.项目立项背景

博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所,是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社全免费开放是党的十七大北京pk10社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要兴措,是实现和保障人民群众基本文化展示业的发展趋势,有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能,有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强国际文化交流和中化民族优秀文化的宣传推广。

3.项目实施情况

八七会议会址纪念馆对全社会免费开放,全年参观人数53.9余万人次。

4.经费来源和使用情况

2017年“免费开放运行费” 项目资金年初预算107.92万元。截止20171231日,实际到位资金107.92万元。实际使用资金107.92万元。

()项目预算绩效目标

“免费开放运行费”项目绩效总目标为:对全社会免费开放。

1.产出目标

1)完成全年游客量达12余万人次;

2完成全年临时性展览3个;

3)完成专业性文章3篇。

2.效果目标

1)实现文物安全率100%

2)社会满意率100%

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我馆“免费开放运行费”项目按照武政办〔2009142号、武政〔201353号和68号文件,就对全社会免费开放等工作要求,以及年初与武汉市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市八七会议会址纪念馆2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“免费开放运行费”专项资金项目经批复的年初预算资金107.92万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“免费开放运行费”应到位资金107.92万元,及时到位资金145.16万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“免费开放运行费”实际使用资金107.92万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年“免费开放运行费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

2017年总观众量达53.9万余人次。其中,接待阵地观众16.3万余人;巡展和惠民活动观众约35.6万人次;中小学晨会观众2万人次。超额完成了12万人接待量的绩效考核目标。

举办临展1个,巡展3个。

1)临时展览《历史性转变开始后的新起点——湘赣边界秋收起义历史专题展》。

该展是八七会议会址纪念馆推进红色引擎工程,传播红色党史,传承红色基因的重要举措。87日在纪念馆二楼临时展厅开展,持续展出至明年上半年。

2)多馆合作全国巡展《湘赣边界秋收起义历史巡回展览》。

为纪念秋收起义90周年,与安源路矿工人运动纪念馆等全国8所革命纪念馆联合举办了《湘赣边界秋收起义历史巡回展览》,通过大量文献和照片,全景式展现了湘赣边界秋收起义波澜壮阔的历史。全年在全国9个革命纪念地开展巡展。观众累计约35万余人次。

3)巡展《星星之火 可以燎原》

该巡展于87日、1020日分别送往黎黄陂路步行街、洞庭社区展出,配合社区开展喜迎十九大活动,获得居民和游客的好评。

4)《勿忘历史 珍惜和平——纪念七七事变80周年专题展》

该巡展于10月至11月送往大兴第一实验小学、武汉关小学等共建学校展出,配合博物馆进课堂活动的开展,取得了良好的教育效果。

实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

5)全馆共完成和发表学术文章4篇,《中国文物报》、《武汉宣传》、《湖北学报》等刊物

2.效果目标完成情况

1)实现文物安全率100%

我馆为文物保护单位,2017年完成文物安全率100%,没有文物损坏和丢失问题。

2)社会满意率100%

我馆对全社会免费开放,全年接待游客量达12余万人次,做到没有游客投诉,全社会满意率100%

三、自评结论

(一)自评结论

预算绩效目标基本完成。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“免费开放运行费”项目考评综合得分为:90分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

我馆根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

  ()存在的问题和改进举措

我馆以提高服务质量为宗旨,不断在开展社教活动上求创新,在举办陈列展览上下功夫,另外节假日参观人员较多,在保证做好优质接待服务的同时,对馆内的安全防护工作提出了更高的要求,无论从人员的培训还是设备的提升都有待加强。

针对上述问题,我馆积极采取措施改进。继续认真做好对全社会免费开放工作,在社教及安全等工作再上新台阶,确保按时、超额完成目标任务。

 

 

武汉市晴川阁管理处(武汉大禹文化博物馆)

免费开放运行费项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年免费开放运行费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市晴川阁管理处(武汉大禹文化博物馆)(以下简称“市晴川阁管理处”)是市文化局下属二级单位,地址位于武汉市汉阳区洗马长街86号,组织机构代码为44143393-6法定代表人刘国斌。其主要职能为:收藏展览文物,协调文物交流,促进文物事业发展;文物展览,文物及相关研究,文物旅游活动组织;景区保护与管理并提供旅游服务;承办上级交办的其他事项。

2.项目立项背景

博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所,是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社全免费开放是党的十七大北京pk10社会主义文化大发展大繁荣的具体实践,是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段,是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要兴措,是实现和保障人民群众基本文化展示业的发展趋势,有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能,有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值,有利于加强国际文化交流和中化民族优秀文化的宣传推广。

3.项目实施情况

市晴川阁管理处对全社会免费开放,全年参观人数30余万人次。

4.经费来源和使用情况

2017年“对全社会免费开放”项目资金年初预算69万元;“运行费” 项目资金年初预算16.16万元;“博物馆陈列展览等业务经费”项目实为非税收入项目年初预算60万元。

截止20171231日,实际到位资金145.16万元。实际使用资金145.16万元。

  ()项目预算绩效目标

“免费开放运行费”项目绩效总目标为:对全社会免费开放。

1.产出目标

1)完成全年游客量达30余万人次;

2完成全年临时性展览7个;

3)完成专业性文章5篇。

 2.效果目标

1)实现文物安全率100%

2)社会满意率100%

二、项目绩效分析

  (项目管理情况

1.业务管理情况

我馆“免费开放运行费”项目按照武政办〔2009142号、武政〔201353号和68号文件,就对全社会免费开放等工作要求,以及年初与武汉市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市晴川阁管理处2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“免费开放运行费”专项资金项目经批复的年初预算资金145.16万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“免费开放运行费”应到位资金145.16万元,及时到位资金145.16万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“免费开放运行费”实际使用资金145.16万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年“免费开放运行费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

 (二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

1)全年游客量达30余万人次

2 完成全年临时性展览7个。

我馆2017年引进和举办《金鸡鸣春——武汉工艺作品展》《光辉岁月 战旗飘飘——纪念中国共产党成立96周年暨建军90周年藏品展》《皇家御园· 四十景书画作品再造展》《我与大桥有个约会》《大美故宫·匠心传承——故宫国宝玉器再造工程》《荆楚之韵——楚剧遗珍》《砚边禅事——法师禅艺作品展》等今年临展7个实际完成率为100%,目标值为100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

   3)完成专业性文章5

全馆共完成和发表专业性文章5篇。

2.效果目标完成情况

1)实现文物安全率100%

我馆为文物保护单位,2017年完成文物安全率100%,没有文物损坏和丢失问题。

2)社会满意率100%

我馆对全社会免费开放,全年接待游客量达30余万人次,做到没有游客投诉,全社会满意率100%

三、自评结论

 (一)自评结论

预算绩效目标基本完成。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“免费开放运行费”项目考评综合得分为:90分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

  ()主要经验及做法

我馆根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

  ()存在的问题和改进举措

我馆以提高服务质量为宗旨,不断在开展社教活动上求创新,在举办陈列展览上下功夫,另外节假日参观人员较多,在保证做好优质接待服务的同时,对馆内的安全防护工作提出了更高的要求,无论从人员的培训还是设备的提升都有待加强。

针对上述问题,我馆积极采取措施改进。继续认真做好对全社会免费开放工作,在社教及安全等工作再上新台阶,确保按时、超额完成目标任务。

 

盘龙城遗址博物院项目支出绩效自评报告

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年免费开放运行费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

 ()项目概况

1.项目单位基本情况

北京pk10部门职能是承担大遗址文物保护,调查研究,考古发掘,文物征集、修复、复制,环境整治,博物馆建设管理,科学研究、陈列展览、旅游和文化创意开发,传播历史和科学文化知识,并完成上级交办的其它工作。

 ()项目支出预算绩效目标

1.产出目标:

年度内完成免费参观人数120万人次。社会公众或服务对象满意度为100%。文物安全率达到100%

2.效果目标

观众满意度达到100%。虽然未正式对外开放,但是北京pk10大胆探索具有考古遗址特色的社会教育活动,策划盘龙城遗址区活动内容和活动形式。通过对网上数百位报名参加考古遗址体验活动的市民进行挑选,在确保遗址安全的情况,北京pk10多次组织考古体验活动。让市民到考古现场,近距离地参观考古工地,体验考古过程,让考古工作人员讲解考古发掘的目的、意义和遗址价值,帮助观众解读遗址内涵。配合“5?18”国际博物馆主题活动,北京pk10开展了多种形式的活动,包括展览进社区进军营进学校进企业的活动,配合学校开展“跟着课本游中国—城市溯源夏令营”活动。仅在成都金沙博物馆进行巡展,参观人数达到100余万人次。扩大了盘龙城遗址在全国的影响力。提高了在市民中的认可度。社会公众或服务对象满意度为100%

文物安全率100%。一方面加强保安队伍建设,提升保安队员的安全意识;对外来人员、车辆进行严格管理;另一方面,结合遗址及周边环境情况,加强在职保卫干部夜间巡逻和重点部位的巡查,特别是每年湖水消落期,都组织专业人员到相关区域踏勘,处理暴露在外的遗迹。

高质量完成修复和复制工作。2017年,由中科院考古所修复,高质量完成了盘龙城出土的青铜器41件套。复制省博馆藏盘龙城46件文物工作,已完成政府采购单一来源程序,并已按合同支付复制经费,2018年完成复制工作。

完成盘龙城遗址博物馆陈展项目的政府采购程序,签订合同,已进场施工,201810月将完成此项目。同时,配合展陈项目的进度,完成了家具购置的政府采购程序,及厨房设备的合同签订、设备的安装工作。

二、项目支出绩效分析

()项目支出情况

2017年,预算安排北京pk104321.16万元项目经费,实际资金全部到位。实际支出1947.16万元,未支出2374万元。其中盘龙城遗址博物院陈列布展项目,预算安排3500万元,已使用经费1461万元,未使用有2039万元。项目预算目标是启动陈列展览项目建设,完成政府采购程序,签订合同,进场施工。2017年已按照合同规定,项目进场后支付全额的40%。另一个是开办经费项目,预算安排300万元,未使用有282万元。2017年工作目标是完成新馆家具的政府采购程序,未支付款项。签订厨房设备的合同,按照合同支付了一半款项,剩余款项在安装完工之后支付。

 ()项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

完成启动陈列展览项目建设;配合盘龙城博物馆陈列展览项目的进度,购置办公家具及厨房设备的安装;年度内完成修复文物41件套,2年内完成复制46件省博馆藏盘龙城文物;年度内完成免费参观人数120万人次。社会公众或服务对象满意度100%。文物安全率达到100%

2.效果目标

完成政府采购程序,签订合同,进场施工,启动陈列展览项目建设;配合盘龙城博物馆陈列展览项目的进度,完成家具政府采购程序。厨房设备合同签订,并按照合同已支付第一次款项;高质量完成修复和复制工作。2017年度内,由中科院考古所修复,高质量完成了盘龙城出土的青铜器41件套。复制省博馆藏盘龙城46件文物工作,已完成政府采购单一来源程序,并按合同支付复制经费,2018年完成复制工作;很好的完成了预定的效果目标,观众满意度达到100%。仅在成都金沙博物馆进行巡展,参观人数达到100余万人次。扩大了盘龙城遗址在全国的影响力。提高了在市民中的认可度。文物安全率100%

三、自评结论

()自评结论

很好的完成了预定的效果目标,观众满意度达到100%。虽然未正式对外开放,但是北京pk10大胆探索具有考古遗址特色的社会教育活动,策划盘龙城遗址区活动内容和活动形式。通过对网上数百位报名参加考古遗址体验活动的市民进行挑选,在确保遗址安全的情况,北京pk10多次组织考古体验活动。让市民到考古现场,近距离地参观考古工地,体验考古过程,让考古工作人员讲解考古发掘的目的、意义和遗址价值,帮助观众解读遗址内涵。配合“5?18”国际博物馆主题活动,北京pk10开展了多种形式的活动,包括展览进社区进军营进学校进企业的活动,配合学校开展“跟着课本游中国—城市溯源夏令营”活动。

北京pk10和金沙遗址博物合作举办了《玉汇金沙——夏商周时期玉文化特展》特色展览,参观人数达到100余万人次。让盘龙城遗址出土的文物走向全国,传播最新的研究成果。扩大了盘龙城遗址在全国的影响力。提高了在市民中的认可度。

运用先进的科技和高度的技术,高质量的完成修复。2017年度内,由中科院考古所修复,高质量完成了盘龙城出土的青铜器41件套。复制省博馆藏盘龙城46件文物工作,已完成政府采购单一来源程序,并按合同支付复制经费,2018年完成复制工作。

2017年,完成博物馆陈列方案编写和形式设计招标工作,为了新馆陈展需要,对武汉博物馆收藏盘龙城遗址出土的文物、原盘龙城考古工作站工作人员工作用过的工具器材等进行了登记。启动智慧博物馆建设工作,完成一期工程。完成智慧博物馆工程招标工作,并已签约。完成了藏品管理系统、观众管理系统、智能导览APP、网上博物馆等。另外,还完成了盘龙城遗址博物院网站建设和公众微信改版等工作。2017年度盘龙城遗址博物院项目绩效自评等次为优秀。

()主要经验,存在的问题和改进措施

北京pk10严格按照财务制度,坚持政府采购程序,严格按照《合同法》执行。在陈列布展、文物修复、开办经费项目上,确保高标准、高要求、高质量的完成博物馆展览陈列项目。以提高服务质量为宗旨,不断在开展社教活动上求创新,在举办陈列展览上下功夫,为盘龙城新馆对外开放做好准备工作。

 

 

武汉市中山舰博物馆项目绩效自评报告

 

    为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就我馆2017年博物馆运行费、一级风险博物馆安防改造项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、     项目基本情况

()项目概况

1、项目单位基本情况

武汉市中山舰博物馆坐落于中山舰当年蒙难地——武汉市江夏区金口镇,是以中国近代史上的一代名舰中山舰的名字命名、武汉市文化局所属的一座专题性纪念性博物馆,是国家一级博物馆、国家国防教育示范基地、湖北省爱国主义教育基地。

2、经费来源和使用情况

?中山舰博物馆运行费用年初预算435.73万元主要用于:1、博物馆设备运行维护;2、博物馆水电费支出;3、博物馆聘请临时工工资支出;4举办各种活动费用等支出,实际执行435.73万元,执行率为100%

?一级风险博物馆安防改造年初预算380万元,主要用于中山舰博物馆内安全防护改造,实际执行0万元。

()项目预算绩效目标

1.产出目标

产出数量指标:接待境内外观众50万人

质量指标:优质、周到服务100%

2.   效果目标

社会效益指标:弘扬中华民族传统文化,进行爱国主义教育100%

生态环境效益指标:为观众营造安全、舒适参观环境100%

可持续影响指标:让人们牢记一代名舰 中山舰辉煌历史100%

社会公众或服务对象满意度指标:观众满意度 100%

文物安全指标:确保馆藏文物安全 100%

二、项目绩效分析

()项目管理情况

1.业务管理情况

博物馆运行费用:

①项目基础资料都已齐备;

②项目质量控制采取的措施:聘请第三方监理公司进行质量监控;

③项目验收:

工程已经全部完工,施工方自检合格;竣工图纸及质量保证资料等准备齐全、规范。工程验收由项目主管部门负责组织,项目主管领导负责主持,单位纪检部门和分管领导、项目主办单位:北京pk10_北京pk10赛车

2.财务管理情况

中山舰博物馆运行费用年初预算435.73万元,实际支出435.73万元,实际执行率100%,无差异

一级风险博物馆安防改造年初预算380万元,实际支出0万元,实际支出情况以及实际与预算差异的原因:由于政府采购政策的变化,造成该项目当年未完成。

()项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

产出数量指标:接待境内外观众50万人,完成指标

质量指标:优质、周到服务100%,完成指标

2.效果目标

社会效益指标:弘扬中华民族传统文化,进行爱国主义教育100%完成指标。

生态环境效益指标:为观众营造安全、舒适参观环境100%,完成指标。

可持续影响指标:让人们牢记一代名舰 中山舰辉煌历史100%,完成指标。

社会公众或服务对象满意度指标:观众满意度 100%,完成指标

文物安全指标:确保馆藏文物安全 100%,完成指标

三、自评结论

()自评结论

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年博物馆运行费和一级风险博物馆安防改造项目考评综合得分为:90分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

武汉市中山舰博物馆的宗旨是以人为本、为民服务,其使命是通过收藏、保护、研究丰富的馆藏文物和近代中国悠久的历史文化,向大众传播历史和文物知识、弘扬爱国主义精神,促进武汉地区文化遗产保护和文博事业的发展、加强与各个文化单位的联系以及两岸学术交流与合作。2017年我馆接待境内外观众50万人次,得到观众一致好评,为爱国主义教育和中华民族的文化传播做出重要贡献。

()       主要经验,存在的问题和改进措施

主要经验:

1、在预算执行中,各科室要建立绩效运行跟踪监控机制,定期采集绩效运行信息并汇总分析,对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,保障绩效目标的顺利实现。

2、各科室应当对绩效管理项目制定具体的绩效实施计划,并报计划财务科备案。

3、当预算执行绩效与绩效目标发生偏离时,各科室要及时与计划财务科沟通,并采取矫正措施。

4、各科室要及时统计预算执行中有关绩效数据,按照市财政局统一要求编制预算绩效运行报告,在规定时间内报送计划财务科,由计划财务科汇总后报市财政局。

存在问题:一是未及时了解政策,掌控项目执行进度;我二是馆全年接待观众较多,在保证做好优质接待服务的同时,对馆内的安全防护工作提出了更高的要求,无论从工作人员的培训还是设备设施的提升都有待加强。

改进措施:北京pk10在以后的工作中将加强政策学习,提高思想认识。组织相关人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。在继续认真做好开放工作的同时,将开展社教活动、举办陈列展览及安全防护工作推上更高的台阶,确保按时、超额完成目标任务。

 

武汉市文物考古研究所预算项目

绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就我馆2017年博物馆运行费、一级风险博物馆安防改造项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、     项目基本情况

()项目概况

2017年度我所绩效自评项目有两个,一是“文物修复及考古工作”(项目金额30万元),二是“文物库房恒温恒湿设备运行及考古发掘”(项目金额50万元)。

文物修复及考古工作,主要内容一为零星考古工作,是在保证当有突发性文物考古事件的情况下,对进行的考古工作的经费保障。零星考古工作具有不确定性(其一般多为接受群众报案及建筑工地施工过程中有考古发现)。对展品展览的要求,又保证出土文物的完整性。2017年度我所共计修复文件数接近300件。2017年度我所共处理了“江夏湖泗窑址”、“江夏丁家嘴”、“地铁八号线——洪山区老人桥遗址”、“龙泉明贺王陵”、“东西湖群众报案”等零星考古项目,确保了当有突发的文物报案时,在第一时间内,文物得到保护及抢救性发掘。第二项内容为文物修复,既对我所库藏文物进行修复,又对新出土的文物进行修复及整理。工作既是保证博物馆

文物库房恒温恒湿设备运行及考古发掘,自2012年度开始,国家文物局对我所文物週转库房拨专款进行改造,利用该专项资金对库房的建设进行改造,并增加了恒温恒湿机组及安全消防设施。为保证工作的正常运行,2017年度市财政局经测算拨正常运行经费50万元。

(二)项目预算绩效目标

效果目标:社会效益。文物修复及考古工作、文物库房恒温恒湿设备运行及考古发掘项目均为我所经常性项目,服务于单位工作职责。涉及到的主要业务活动有:收藏出土文物,文物修复、保管,相关研究,考古发掘、文物库房设施设备基本维护。每年保证了对突发文物事件的文物安全率达到100%,保证文化遗存安全率达到100%

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、业务管理情况

项目基础资料齐备。项目合同、项目预算、项目记录、项目报告等各项基础资料均有档案留存。

对项目质量控制采取的措施:我所聘请了专业维保公司,对恒温恒湿设施进行了维修、保养,随时解决运行故障。项目的正常运行,即视为项目验收合格。

2、财务管理情况

市财政拨付2017年度文物修复及考古工作项目经费30万元;文物库房恒温恒湿设备运行及考古发掘项目经费50万元。资金已于当年全部到位。文物修复及考古工作项目经费30万元已100%全部执行完毕。文物库房恒温恒湿设备运行及考古发掘项目,使用经费40万元,经费执行率为80%。由于我所与武汉博物馆联合办公,其于2017年10月开始进行二期工程的施工,导致我所部分水电运行开支无法正常使用。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

我所2017年度项目预算绩效目标已完成,达到预期效果。

三、自评结论

我所2017年度的项目均达到预期目标,保障了我所相关工作的正常运行。

 

武汉爱乐乐团项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》(武财绩【2018305号)要求,现就我团2017年“乐团专项经费”、“艺术剧团基本支出”、“尖子人才补贴”、“业务经费(含音乐厅租金及外聘专家补贴)”支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉爱乐乐团系武汉市文化局下属差额拨款单位,统一社会信用代码355106P;法定住所:湖北省武汉市汉阳区月湖北岸琴台音乐厅;法定代表人:张守忠;宗旨和业务范围:创作演出优秀交响乐作品,为观众服务。艺术作品创作、艺术整理加工与保护、国内外舞台艺术作品演出、艺术研究与评论、艺术普及推广、艺术创作表演人才培养。

2.项目立项背景

“乐团专项经费”“”用于提高我团乐队整体演奏实力,聘用特殊演奏专业人员;培养青年人才的专业技术,巩固业务基础,带动并提升我团整体乐队演奏实力,完善我团演奏队伍的建设而设立的经费。

“尖子人才补贴”用于骨干尖子人才的补贴。

“艺术剧团基本支出” 根据市委市政府办公厅转发市委宣传部北京pk10深化市直文艺团体改革的总体方案的实施意见的通知,补齐人均年收入5.2万元的经费,补贴我团职工基本工资。

“业务经费(含音乐厅租金及外聘专家补贴)” 系武汉爱乐乐团进驻琴台音乐厅新增经费

3.项目实施情况

“乐团专项经费”用于我团每年外聘特殊演奏专业员工资(50人),人均月工资叁仟元整,全年工资共计支出:190万元及外聘人员五险一金60万元;

“尖子人才补贴”按照文件精神发放骨干尖子人才补贴,我团骨干尖子人才共计23人,其中包含2名专家,骨干尖子人才21人,全年共计支出21万元;

“艺术剧团基本支出”用于补齐人均年收入5.2万元的经费,补足职工工资不足部分。

“业务经费(含音乐厅租金及外聘专家补贴)”用于我团每年支付:1.付音乐厅租金70万元。2.付音乐厅物业管理费120万元。3.业务经费200万元。音乐季25场(钢琴巡礼;管风琴巡礼)

4.经费来源和使用情况

2017年“乐团专项经费”项目资金年初预算250万元。截至20171231日,实际到位资金250万元,实际使用资金250万元。2017年“尖子人才补贴”项目资金年初预算21万元。截至20171231日,实际到位资金21万元,实际使用资金21万元。2017年“艺术剧团基本支出”项目资金年初预算280.67万元。截至20171231日,实际到位资金280.67万元,实际使用资金280.67万元。2017年“业务经费(含音乐厅租金及外聘专家补贴)”项目资金年初预算390万元。截至20171231日,实际到位资金390万元,实际使用资金390万元。

(二)项目预算绩效目标

“乐团专项经费”项目绩效总目标为:用于提高我团乐队整体演奏实力。“尖子人才补贴”项目绩效总目标为:用于对我团骨干尖子人才进行补贴。

 “业务经费(含音乐厅租金及外聘专家补贴)”项目绩效总目标为:用于为提升市直文艺院团专业演出水平,推动文化强市建设,在市领导的关心支持下,在市直有关部门的积极配合下,特批下拨文化事业建设费。

1.产出目标(乐团专项经费)

1)完善我团演奏队伍的建设;

2)青年人才的专业技术的培养及提升。

产出目标(尖子人才补贴)

1)对优秀的骨干尖子人才补贴,培养人才、留住人才。

产出目标(艺术剧团基本支出)

1)解决全团108人基本工资不足部分。

产出目标(业务经费含音乐厅租金及外聘专家补贴)

1)积极开拓演出市场,扩大对外影响

2)推动文化强市建设。

2.效果目标(乐团专项经费)

1)我团演奏实力的提升;

2)青年人才的专业技术培养。

效果目标(尖子人才贴)

1)注重优秀的骨干尖子人才的培养,提升乐团演奏水平。

效果目标(艺术剧团基本支出)

1)完善全团及后勤人员工资保障问题。

效果目标(业务经费含音乐厅租金及外聘专家补贴)

1)立足本土发展,做大做强自身演出品牌;

2)加强人才队伍建设,稳固向前发展。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

我团“乐团专项经费”项目历年来用于完善及提升我团演奏队伍的建设及人才培养等工作,以及年初签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

我团“尖子人才补贴”项目历年来用于骨干尖子人才补贴、培养人才、留住人才等工作,以及年初签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

我团“艺术剧团基本支出”项目历年来根据市委市政府办公厅转发市委宣传部北京pk10深化市直文艺团体改革的总体方案的实施意见的通知,补齐人均年收入5.2万元的不足,补贴我团职工基本工资全年共计支出280.67万元;

我团“业务经费(含音乐厅租金及外聘专家补贴)”项目历年来用于为提升市直文艺院团专业演出水平,推动文化强市建设,在市领导的关心支持下,在市直有关部门的积极配合下,特批下拨文化事业建设费。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

1)完善我团演奏队伍的建设

2017年我团邀请了美国、德国、俄罗斯、法国、意大利、乌克兰等二十余位国内外音乐家合作演出,且聘用了特殊演奏专业人员,提高我团乐队整体演奏实力他们的到来提升我团整体演奏水平、丰富我市观众的文化生活起到了十分积极的推动作用,实际完成率100%,目标值100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2)青年人才的专业技术的培养及提升

青年人才的专业技术培养,业务基础的巩固,带动并提升我团整体乐队演奏实力,完善我团演奏队伍的建设,实际完成率100%,目标值100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

3)对优秀的骨干尖子人才补贴,培养人才、留住人才。

2017年我团培养了骨干尖子人才23人,其中包含2名专家,骨干尖子人才21人,2017年开展骨干尖子人才培训均达100余课时,对优秀的骨干尖子人才给予补贴。实际完成率100%,目标值100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

4)调整经营管理战略,扩大对外影响

2017年我团新一届领导班子调整乐团经营管理战略,不仅为武汉市的文化文明建设服务,为提高广大的武汉市民朋友音乐欣赏水平服务,作为武汉的城市音乐名片,不能养在深闺,要走出去为宣传大武汉,宣传乐团做点事情,提出了 “立得住”、“走得出”、“叫的响”的响亮口号。

5)推动文化强市建设。

既在本土“立得住”,又要走出去在外“叫得响”。为庆祝建国六十八周年,迎接党的十九大,我团提前策划并与保利院线联系,洽谈合作,于国庆前夕赴潜江、长沙、株洲、宜春、吉安五市展开为期五天的巡演活动,演出由我国已故著名作曲家丁善德先生创作的大型音乐作品《长征交响曲》,我团以实际行动践行和发扬长征精神,演出获得巨大成功,并在当地观众中引起强烈反响。

2.效果目标完成情况

1)我团演奏实力的提升

2017年我团邀请了国内国外知名音乐家来合作演出及聘用了特殊专业技术人才,大大提高了演出场次,社会公众度大大增加,吸引了众多音乐爱好者走进音乐厅,感受交响乐的魅力。

2)青年人才的专业技术培养

我团以增强乐队演奏能力为根本,通过严格考勤、细化排演日程、加大排演力度等举措,青年人才积极利用外请音乐家来团合作演出机会,相互交流、巩固业务基础、专业技术的指导等。

3)注重优秀的骨干尖子人才的培养,提升乐团演奏水平。

2017年我团利用涉外演出、合作演出等机会,开展学习指导,开展对骨干尖子人才培训,有效巩固和提高我团乐队演奏水平,大大提高了演出场次,社会公众度大大增加,吸引了众多音乐爱好者走进音乐厅,感受交响乐的魅力。

4)立足本土发展,做大做强自身演出品牌;

2017年,我团在继续开展音乐季演出的同时,立足武汉,以琴台音乐厅为主场,继续耕植自身演出品牌项目,以全新的视角拓展更加广阔的发展方向,

5)加强人才队伍建设,稳固向前发展。

今年我团以增强乐队演奏能力为根本,通过严格考勤、细化排演日程、加大排演力度等举措,积极利用外请音乐家来团合作演出机会,开展学习指导,并开展骨干人才培训人均达100余课时,有效巩固和提高了我团乐队演奏水平。

三、自评结论

(一)自评结论

依据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分 ,我单位承担的2017年“乐团专项经费”“尖子人才补贴”“艺术剧团基本支出”“业务经费含音乐厅租金及外聘专家补贴”项目考评综合得分:90分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果评定对照表,项目执行等级评价为优。

(二)主要经验及做法

我团根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

(三)存在的问题和改进的措施

总体上看,乐团专项经费推进比较顺利,取得了成绩,但是还存在一些困难和问题:一是加强对人才的培养,二是提高整体演奏水平。针对上述问题,我团积极采取措施。继续认真做好队伍人才建设,稳固向前发展。

 

武汉汉剧院项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年度项目支出绩效管理自评情况报告如下:

    一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉汉剧院为全额拨款事业单位,隶属武汉市文化局。地址位于武汉市江汉区北湖正街16号,组织机构代码证为441354832,法定代表人黄朗。

2.项目立项背景

“演出业务费”项目:根据相关文件,事业单位房屋出租属国有资产出租必须全额上缴,然后由财政返还使用,用于事业单位日常运行经费的不足及日常演出等相关费用;“著名艺术家补贴”及“骨干尖子人才”项目:为提高著名艺术家及演员骨干的工资待遇,让汉剧艺术专家为更好的传承及展演汉剧艺术;培养及留住汉剧艺术人才,保证汉剧演出质量,传承汉剧艺术。

3.项目实施情况

“演出业务费”项目用于事业单位日常运行经费的不足及日常演出等相关费用。“著名艺术家补贴”项目用于北京pk10著名艺术家邱玲工资补贴提高著名艺术家的工资待遇,“骨干尖子人才”项目用于北京pk1039名骨干尖子人才工资补贴,让汉剧专业人才为更好的传承及展演汉剧艺术。

4.经费来源和使用情况

2017年“演出业务费”项目年初预算207万元;著名艺术家补贴项目年初预算4万元;骨干尖子人才补贴项目年初预算39万元。截止20171231日,实际到位资金250万元。实际使用资金250万元。

 ()项目预算绩效目标

“演出业务费”项目绩效总目标为:维持剧院正常运行,研究、保护、传承、展演汉剧,保证汉剧演出质量,传承汉剧艺术。“著名艺术家”及“骨干尖子人才”项目绩效总目标为:用于提高演员骨干的工资待遇,培养及留住汉剧艺术人才,保证汉剧演出质量,传承汉剧艺术。

1.产出目标:

1)完善北京pk10演出分团队伍的建设;

2)青年人才的专业技术的培养及提升。

2.效果目标:

1)北京pk10演员实力的提升;

2)青年人才的专业技术培养。

二、项目绩效分析

()项目管理情况

1.业务管理情况

北京pk10对每场演出合同的签订,演出内容基础资料准备齐全,演出事前统筹安排,项目资金按项目设置辅助账,单独核算实行“专款专用”,不得挤占挪用项目资金。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,演出业务费项目207万元,系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“演出业务费”项目及“著名艺术家”“骨干尖子人才”应到资金250万元,及时到位资金250万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“演出业务费”项目及“著名艺术家”“骨干尖子人才”实际使用资金250万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

北京pk10“演出业务费”及“著名艺术家”“骨干尖子人才”项目采取授权支付形式,由年初拟定用款计划,分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

()项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

1)完善北京pk10演出团队伍的建设

2017年提高北京pk10演出团整体演出实力,丰富我市观众的文化生活起到了十分积极的推动作用,实际完成率100%,目标值100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2)青年人才的专业技术的培养及提升

青年人才的专业技术培养,业务基础的巩固,带动并提升北京pk10整体演出团队,完善北京pk10演出队伍的建设,实际完成率100%,目标值100%,完成了年初制定的该项绩效目标任务。

2.效果目标完成情况

1)我团演出团演出观众满意及反响提升

2017年北京pk10在进校园演出、进社区演出及人民剧院城市剧场周周演,大大提高了演出场次,社会公众度大大增加,吸引了众多戏曲爱好者走进剧场,观看演出,进一步推广了汉剧。

2)青年人才的专业技术培养

北京pk10演出团队,通过严格考勤、细化排演日程、加大排演力度等举措,青年人才积极利用外请专家来院合作演出机会,相互交流、巩固业务基础、专业技术的指导等。

三、自评结论

()自评结论

北京pk10较好的完成了绩效考核工作的目标计划。根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“演出业务费”项目考评综合得分为:90分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验,存在的问题和改进措施

通过这次自评北京pk10认识到,北京pk10在以后的工作中将增强财务人员的预算意识,预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,科学合理编制部门预算,年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,合理安排使用资金。

 

武汉市文化市场综合执法支队项目

绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就支队2017年文化文物广电市场综合执法工作经费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市文化市场综合执法支队(以下简称“支队”)是市文化局二级事业单位,参照公务员法管理,地址位于武汉市江岸区解放大道1012号,组织机构代码为594505304法定代表人王国华。其主要职能为: 查处网吧、娱乐、演出、互联网文体产品及服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为;查处图书、报刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动等;打击非法出版物和查处制售淫秽色情出版物;承办上级交办的其他事项。

2.项目立项背景

文化文物广电市场综合执法工作经费用于全市文化市场综合执法及扫黄打非工作。市编办文件《武汉市机构编制委员会北京pk10整合组建文化市场综合执法机构的通知》就加强文化市场综合执法及扫黄打非等工作均提出了明确要求。

3.项目实施情况

全年文化市场及扫黄打非执法出动检查人次1500次,处罚违规家次30家,查处回告率100%,群众满意度90%以上。

4.经费来源和使用情况

2017年“文化文物广电市场综合执法工作经费”项目资金年初预算234万元。

截止20171231日,实际到位资金234万元。资金及时使用到位。

()项目预算绩效目标

“文化文物广电市场综合执法工作经费”项目绩效总目标为:扎实抓好“雷霆行动”、暑期集中整治、校园周边整治等各类专项整治行动,使网络空间清朗起来,出版物市场干净起来,社会文化环境得到明显优化。认真做好文化市场各类专项整治工作,完成各类有效投诉、督办件的查处工作。

1.产出目标

1)出动检查人次1200人次;

2处罚违规家次30

2.效果目标

1)罚没收入20万;

2)社会文化环境净化;

3)积极推进综合执法改革。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

支队“文化文物广电市场综合执法工作经费”项目按照市编办文件《武汉市机构编制委员会北京pk10整合组建文化市场综合执法机构的通知》,就加强文化市场综合执法及扫黄打非工作要求,以及年初与市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“文化文物广电市场综合执法工作经费”专项资金项目经批复的年初预算资金156.24万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“文化文物广电市场综合执法工作经费”应到位资金234万元,及时到位资金234万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“文化文物广电市场综合执法工作经费”实际使用资金234万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年“文化文物广电市场综合执法工作经费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

1)文化市场情况分析

支队出动执法人员3961人次,检查文化经营单位1694家次,查处各类违法违规案件67余件(起)。收缴各类非法期刊、图书、报纸17万余册(本),侵权盗版音像制品8万余张,淫秽色情光盘1.7万余张。12318文化市场举报热线受理各类举报270件,查处率100%,回复率100%,回复满意率95%以上。

2)今年查处的“李某某侵犯著作权,贩卖淫秽物品牟利案”被文化部评为2016-2017年度全国文化市场十大案件,“武汉乐飞游科技有限公司提供含有禁止内容的互联网文化产品案”被评为2016-2017年度全国文化市场重大案件。

2.效果目标完成情况

1)有效净化全市网络文化环境

针对互联网文化企业日益发展,派生的互联网新兴业态春笋般地出现,网络直播、网络游戏、网络歌曲内容违禁现象时有发生等问题,积极探索监管长期机制,坚持以集中整治互联网文化企业为重点,以教育引导互联网文化企业增强自律意识为立足点,以查处互联网违法违规案件为着力点,积极运用行政手段处理网络违规案件,有力推动了网络案件查处工作,有效净化了全市网络文化环境。今年,支队坚持每季集中组织一次网络文化企业巡查,先后对全市261家网络文化企业进行了专项排查,发现33家网络文化企业在经营中含有禁止内容,立案查处了武汉久久游科技有限公司等违法违规互联网文化企业45家(次),对4家多次出现违规问题的互联网文化企业依法进行了重罚;对“Partylive”、“爱伐木”、“企鹅直播”等15家网络表演平台、手机APP进行了排查,立案查处网络表演平台3家;紧急处置涉及“蓝鲸”死亡游戏信息及部分含有禁止内容的游戏在互联网传播的事件;先后指导128家互联网文化企业建立完善了内部管理机制。

2)有效净化校园周边文化环境

按照“抓早、抓实、抓好”工作要求,扎实开展了春季校园周边文化市场专项整治工作,共出动检查人员874人次,检查各类网吧343家,歌舞娱乐场所21家,出版物经营单位324家。现场收缴口袋书500余本(册)、侵权盗版书籍3500余本(册)、侵权复制音像制口品3万余张、淫秽色情音像制品5000余盘,取缔校园周边文具无证经营门店3家,发现案件线索5起,先后立案查处了“立云书店”涉嫌销售非法出版物案、湖北民政印刷厂涉嫌印刷盗版出版物案,“京华书店”销售非法出版物案、金港湾网吧接纳未成年人案及批销侵权盗版音像制品案,有力地打击了各类违法违规行为,铲除了滋生文化垃圾土壤,震慑了犯罪。(3)有效加强文物保护单位监管。

严格按照市文化局《北京pk10印发武汉市文物行政执法巡查制度的通知》要求,先后指导各区与文物保护单位签订《文物保护责任书》,各街道文物管理负责人填写了《不可移动文物负责人一览表》,全市初步建立由区文化局、各街、社区构成的文物安全监管体系。认真组织全市文物保护单位巡查和安全检查工作。支队每周工作例会,都要听取分管领导落实巡查工作汇报,每月都要重点强调文物保护单位巡查工作,并将对辖区内的文物保护单位每月巡查不少于2次作为各执法大队年度绩效目标考核指标,有力促进巡查文物保护单位常态化。

(3)严厉打击侵权、制假行为。严格按照市打假办的要求,定期在局官方网站公开文化市场领域侵权假冒行政处罚案件信息。今年来,北京pk10先后公开了小水滴书屋销售侵权盗版出版物案、戴某贩卖淫秽色情及侵权盗版音像制品案、李某贩卖淫秽色情及侵权盗版音像制品案等14起已结或移送公安机关案件。组织相关区配合市国土与规划局开展“问题地图”专项整治活动。以市文化局名义完成了半年和年度打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作总结并及时报送。

三、自评结论

(一)自评结论

支队较好的完成2017年绩效目标。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,支队承担的2017年“版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 88分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为良。

()主要经验及做法

支队根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

   ()存在的问题和改进举措

总体上看,执法工作推进比较顺利,取得了一定的成绩,但是还存在一些困难和问题:一是在业务建设上,执法的综合性体现的还不够,主要表现在对一些新兴领域和快速发展的互联网文化企业监管上。二是信息化建设程度不高,有些指定的建设项目还未启动。三是执法力量与市场监管任务不相适应,部分区执法人员到岗率偏低。四是执法人员素质有待进一步提高,执法监管平台运用不够,运用平台的能力有待加强。

针对上述问题,支队积极采取措施改进。一是贯彻落实中央和省委、市委工作部署要求,完成深化文化市场综合执法工作改革。二是进一步加强文化行政执法规范化建设,规范执法行为,提升执法能力。继续推进“双随机一公开”、“执法过程全记录”等相关制度措施,不断规范执法程序。三是进一步推进文化市场执法信息化建设,运用文化市场技术监管服务平台,全面推进互联网上网服务营业场所技术监管系统升级。四是组织全市“扫黄打非”工作,深入开展四大专项行动,扎实推进“扫黄打非”进基层工作,坚决维护全市意识形态和社会文化安全。

 

武汉市艺术创作研究中心艺术创作补助项目

绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就北京pk102017年版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

武汉市艺术创作研究中心(以下简称“创研中心”)是市文化局下属二级单位,地址位于武汉市江岸区解放大道1809号,组织机构代码为44162794-1法定代表人胡怀存。其主要职能为:开展艺术创作、促进艺术繁荣。舞台艺术创作、影视艺术创作、传统艺术整理发掘、艺术研究、艺术学术书刊编辑、艺术咨询服务、艺术创作表演人才培养。

2.项目立项背景

扶持专业人员创作,严格按照财政有关规定严格预算,积极开展业务。

3.项目实施情况

创研中心创作剧本10个、组织并完成市级(含市级)以上课题2个、在省级(含省级)以上刊物发表反映我市剧目创作、演出活动、人才建设的文艺评论文章16篇,其中国家级刊物8篇。

4.经费来源和使用情况

2017年“艺术创作补助”项目资金年初预算86.1万元。

截止20171231日,实际到位资金86.1万元。实际使用资金86.1万元。

()项目预算绩效目标

1)创作剧本10个;

2在省级(含省级)以上刊物发表反应我市剧目创作、演出活动、人才建设的文艺评论文章16骗,其中国家级刊物8

3)组织开展创作人员“双下”活动,选送中青年人才到市直艺术院团挂职锻炼;

4)组织开展创作人员“双下”活动,选送中青年人才到市直艺术院团挂职锻炼;

5)完成《艺坛》季刊和舞台艺术丛书2部编辑出版工作;

6)组织开办10期文艺沙龙、2期剧本朗读会和2期评论争鸣会;

7)每月报送文化信息2条,全年在市级以上媒体发表文化信息2条。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我单位”艺术创作补助”项目根据武文政办【200919号文武汉市文化局办公室北京pk10印发《武汉市文化局文艺创作研究专项补贴经费使用管理办法》的通知以及年初与武汉市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据2017年度预算执行查询报表,2017年”艺术创作补助”专项资金项目经批复的年初预算资金86.1万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年”艺术创作补助”应到位资金86.1万元,及时到位资金86.1万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年”艺术创作补助”实际使用资金86.1万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年”艺术创作补助”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.创作剧本10个,其中投排或在省级(含省级)以上刊物公开发表剧本5个;2017年度创作剧本15个,类型涵盖话剧、汉剧、楚剧、音乐剧、小品、情景剧、音乐短剧、音乐话剧、歌词等,超额完成5个;实际投排13个,公开刊物发表1个,超额完成8个。

2.组织并完成市级(含市级)以上课题2个。2017年北京pk10完成省级课题申报立项1项,市级课题申报立项1项。另有在研国家级课题1项。

3.在省级(含省级)以上刊物发表反映我市剧目创作、演出活动、人才建设的文艺评论文章16篇,其中国家级刊物8篇。2017年在各级各类刊物、报纸发表艺术评论或理论文章文章18篇。其中,在国家级刊物发表相关艺术评论文章11篇,省级7篇。超额完成2篇。

4.继续做好创作人员“双下”工作,坚持创作人员到院团和体验生活相关单位挂职制度。安排李冰、张保民、江兆旻、叶爱霞、陈俊、徐元嘉、倪平等7名创作人员下院团,人均体验生活时间不少月3个月。经过深入院团,最终完成了14个剧本的创作上演任务。

5.建立微信公共平台,每月推送文艺评论不少于2期。20173月,中心正式申请建立了微信平台,现已在微信公众平台发布信息18条,主要以文艺沙龙信息、各类业务活动为主,同时北京pk10也加大了对文艺评论、剧本创作、《艺坛》文章、文化活动以及舞台艺术前沿信息的发布力度。

6.争取获得省级以上(含省级)艺术剧本奖或理论奖1个。2017年,北京pk10一直积极关注省级及以上相关评奖活动,积极组织赵瑞泰、李冰等专家申报曹禺剧本奖。由中心创作的话剧剧本《好人好梦》,经武汉人艺投排上演、组织申报,获得2017年“第十五届中国人口文化奖戏剧类优秀奖”。

三、自评结论

(一)自评结论

预算绩效目标基本完成。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年”艺术创作补助”项目考评综合得分为:92分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

我单位根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个职能部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

本单位为了更好贯彻实施国家有关财经法规制度,保证国有资产保值、增值,保证管理处财产安全完整,加强财产物资的管理,明确财产使用保管到经济责任,提高财产物资的使用效益,制定了财务管理执行办法,其中包括内部财务管理体制,固定资产及低值易耗品的管理,货币资金的管理,费用支出的管理,会计档案的管理。

创研中心下一步工作还需要进一步加强管理,将预算执行落实到实处,减少预算与实际支出到差额。

 

辛亥革命博物馆项目支出绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就辛亥革命博物馆运行经费项目绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

辛亥革命博物馆是武汉市文化局直属公益一类正处级事业单位,地址位于武汉市武昌区彭刘杨路258号,组织机构代码为58487555-5,法定代表人曹波。其主要职能为:弘扬辛亥首义精神,开展文物收藏、保护和研究,展出辛亥革命历史陈列,开展社会教育活动,为科学研究和社会发展服务,丰富公众精神文化生活,免费向公众开放。

2.项目立项背景

我馆运行经费主要用于提高博物馆公共服务水平,举办临时展览,开展社教活动、文化惠民活动,进行设施设备检修、场馆运行等,促进了博物馆运行工作有序进行。

3.项目实施情况

我馆2017年“运行经费”主要实施以下项目:举办临时展览8个,对场馆内外维修维护达28次,场馆内外设施设备更新更换达22次。

4.经费来源和使用情况

2017年“运行经费”项目资金年初预算333.58万元。截止20171231日,实际到位资金333.58万元。实际使用资金333.58万元。

()项目预算绩效目标

运行经费绩效总目标为提高博物馆公共服务水平。

1.产出目标

1)全年接待观众80万人次;

2)落实安全责任制,确保馆藏文物安全率100%

3)全年举办引进交流展览5-8个;

4)举办博物馆之友沙龙讲座4次;

5)发表学术研究论文5-10篇;

6)每月报送文化信息、安全信息2条,争取每年上省、市文化信息2条,市级以上媒体报道4次;

7)开发特色文创产品2个。

2.效果目标

1)加强网站维护和管理,与其他网站开展信息、资源、技术等方面的合作,提升网站对外影响力;

2)加强对外文化交流,创建市级文明单位;

3)围绕“建设博物馆之城?走进博物馆”、“进农村、进学校、进江滩(社区)”、“5?18国际博物馆日”、“中国文化遗产日”开展社会教育活动;元旦、春节、五一、十一等节假日推出文化惠民活动。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我馆按照上级要求制定相关业务管理制度,合理合规地对相关项目进行了质量检查、验收等必要的控制措施,以及年初与市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市财政局北京pk10批复市文化局2017年预算的函》(武财行函[2017]107号)及2017年度预算执行查询报表,2017年“运行经费”项目经批复的年初预算资金333.58万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“运行经费”应到位资金333.58万元,及时到位资金333.58万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“运行经费”实际使用资金333.58万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年“运行经费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

1)全年接待观众80万人次;

共接待观众86万人次。同时,我馆讲解员获2017年湖北省文博系统“讲好中国故事”优秀案例推介活动优胜奖,参赛讲解员全部入围武汉市文博系统讲解员大赛。

2)落实安全责任制,确保馆藏文物安全率100%

一是根据省委《北京pk10为党的十九大营造和谐稳定社会环境的方案》和市委《全力以赴做好党的十九大维稳工作的实施方案》精神,制定《辛亥革命博物馆深入贯彻省委、市委决策部署全力做好党的十九大维稳工作的实施方案》,成立防控维稳工作小组,购置反恐物资等。认真贯彻落实《武汉市文化局2017年社会管理综合治理目标责任书》及有关文件精神,认真落实综治责任,通过建章立制、开展经常性的安全检查等形式切实做好消防、安全生产工作,包括做好库房、展厅的日常管理工作,保管部、陈列部、保卫部和物业公司四个部门定期巡视展厅,确保文物安全;二是抓好内部管理,强化群防群治。狠抓安全责任制,不断完善安全防范措施,强化职工消防安全防范意识,组织各部门签订2017年安全工作绩效管理责任书,并加强外部联系,与周边公安局、派出所、消防支队等单位部门保持密切联系。各项措施确保陈列、馆藏文物安全率达到100%;三是深入开展矛盾纠纷排查调处工作,牢固树立“稳定压倒一切”的思想,增强职工的消防安全防范意识。同时,因我馆开馆已近七年,部分设备已陈旧老化,国庆后我馆完成了相关设施设备的维修、更换工作,包括添加扶梯防护板、展厅多媒体维修、学术报告厅楼顶漏水维修、多功能展厅地面修复工程招标等,明年我馆将继续开展排水管道、化粪池疏通等维修工作。

3)全年举办引进交流展览5-8个;

2017年共完成各类临时展览8个,包括自办原创展览“缔造先从江汉始——张之洞与近代武汉崛起”、“孙中山与黄埔军校”、“走向共和——辛亥革命历史陈列图片展”、“2017年辛亥革命捐赠实物特展”,“走向共和——晚清民国火花展”、以及与广东省博物馆、南京抗日航空烈士纪念馆合办的“志在冲天——中国空军的抗战记忆”,承办展览“城市记忆——2017·武汉市影像非遗摄影大赛作品展”,国际交流展“武汉上空的鹰——苏联空军志愿队特展”。其中“志在冲天——中国空军的抗战记忆”展出了140余件来自广州、江门、武汉、南京等地的珍贵文物,现已在其他三地巡回展出,获得极大好评,计划20185月展览在我馆展出;“走向共和——晚清民国火花展”展览为我馆与个人藏家合办,展览结束后,藏家主动向我馆捐赠30余枚珍贵火花,为我馆提供了文物征集的新思路。以该展为依托,我馆针对青少年朋友推出了系列社教活动。2018年,我馆还将延续这种模式,继续举办《馥郁绽芳华·晚清民国女性人物火花展》,同时,为纪念宋庆龄诞辰125周年,举办《伟大女性宋庆龄》展览,这两个展览都将在明年三八妇女节推出。

“缔造先从江汉始——张之洞与武汉近代崛起”特展在张之洞诞辰180周年之际专门推出,受到观众一致好评,华中师范大学教授、历史学者严昌洪,武汉大学教授吴剑杰,武汉城市史专家、江汉大学副校长涂文学等专家学者专程参观展览,并给予极大肯定;“武汉上空的鹰——苏联空军志愿队特展”受湖北省新闻出版广电局邀请,参加2017俄罗斯“湖北新闻出版广电传媒周”活动并在俄罗斯展出,受到中俄嘉宾的高度赞赏,该展于今年5月荣获湖北省博物馆六大陈列展览精品奖。1010日,我馆举行了“双十捐赠日”活动,活动由“2017年辛亥革命实物捐赠仪式”和“2017年辛亥革命捐赠实物特展”组成,海内外29个民间收藏团体、97位民间收藏家共捐赠辛亥革命实物156件(套)。活动后我馆将活动情况集结成册。“双十捐赠日”活动至今已连续举办六届,共接受捐赠的实物达922件(套)。为拓展交流展渠道,我馆于今年编制了《辛亥革命博物馆2017-2018临展推介》图册。同时,继续拓展文物征集渠道,通过捐赠和调拨等形式共征集辛亥革命文物、实物、资料202件(套),并完成定名、量尺寸、称重、拍照等入藏工作。

4)举办博物馆之友沙龙讲座4次;

全年举办了博物馆之友沙龙讲座4次,包括辛博小课堂系列讲座,来辛博发现旗帜上的晚晴民国讲座,湖北大学周德钧教授《老武汉的租界》讲座,和小小讲解员培训讲座。

5)发表学术研究论文5-10篇;

全年发表论文19篇,包括《中国文物报》、省博协征文、第九届辛亥革命研究青年学者论坛及多家专业期刊等,学术研究更上一层台阶,2篇论文在第九届辛亥革命研究青年学者论坛上进行大会交流;9篇论文入选2017年湖北省博物馆协会学术研讨会论文集,1篇获一等奖并进行大会交流,1篇获二等奖,3篇获三等奖;1篇论文在2017北京数字博物馆研讨会上进行大会交流。我馆与高校、科研单位联合举办第九届辛亥革命研究青年学者论坛,来自全国12个省市区20多所高校、科研院所的青年学者前来参会。

6)每月报送文化信息、安全信息2条,争取每年上省、市文化信息2条,市级以上媒体报道4次。

共上报信息20余条,国家级、省级、市级等媒体报道50余次,超额完成目标。

7)开发特色文创产品2个;

我馆利用我馆文物嘉禾章的图形元素、十八星旗和民国元素开发了独特的文创产品,共开发6件(套)文创产品。

2.效果目标完成情况

1)加强网站维护和管理,与其他网站开展信息、资源、技术等方面的合作,提升网站对外影响力;

作为文化消费试点单位,我馆接受了文化部副部长来汉考察,武汉文惠通试用一个月累计发放积分147045分,名列前茅。

我馆在网络宣传推广上不断创新升级,一是网站管理,共更新网站信息69次,目前网站日平均浏览量400余人,总浏览量约15万余人次,点击率在武汉市博物馆同行名列前三;二是加强微信公众号宣传,全年微信发布信息60余次,浏览量9000余人次,粉丝近2000人,还在不断增加中。

2)加强对外文化交流,创建市级文明单位。

对外文化交流方面,一是对台交流,11月,受刘英姿副市长邀请,台湾收藏家来汉与我馆就文物征集事宜商谈,签订备忘录;二是对俄交流,受湖北省新闻出版广电局邀请,参加2017俄罗斯“湖北新闻出版广电传媒周”活动,将“武汉上空的鹰——纪念苏联空军志愿队特展”送至俄罗斯展出;三是对日交流,在长崎历史博物馆设立的常设展“孙中山与武汉”参观人数达53万人。今年3月,我馆被中共武汉市委、武汉市人民政府授予“2015-2016年度市级文明单位”荣誉称号。同时,在武汉市全国文明城市复检工作中,我馆按照要求,积极准备迎检各项工作,顺利通过复检。

3)深入开展文化惠民活动。

将“晚清民国明信片展”送至高校展出;以展览为依托,开展“辛博小课堂”等系列活动;在节假日推出“咏梅送福”趣味互动等多个文化惠民活动,在“5?18国际博物馆日”、“中国文化遗产日”推出有奖问卷调查、文化助残等活动。

三、自评结论

(一)自评结论

2017年在全馆努力下,我馆被评为2017年度文化工作责任目标考核立功单位,原创展览“缔造先从江汉始——张之洞与近代武汉崛起”荣获湖北省六大展览精品奖,圆满完成了各项绩效目标。不断完善服务功能,提高公共文化服务水平,有效推进了博物馆和文化事业发展。

根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,综合得分为:92分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

我馆根据年初与市文化局政府签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个部门,同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定保质保量地完成。通过举办丰富多样的临时展览、社会教育活动及开展文物征集等,充分发挥博物馆的社会教育职能,让博物馆公共文化服务真正惠及公众,促进文化事业发展。

 

 

江汉关博物馆运行项目绩效自评报告

 

为配合市财政部门推进预算绩效管理工作,强化绩效责任,提升财政资源配置效率和预算资金使用效益,根据《市财政局北京pk10印发2018年市直预算绩效评工作方案的通知》(武财绩〔2018305号)要求,现就我馆2017年运行经费项目支出绩效管理自评情况报告如下:

一、项目基本情况

()项目概况

1.项目单位基本情况

江汉关博物馆是武汉市文化局二级单位,位于武汉市沿江大道129号,组织机构代码为303541250法定代表人朱莉。其主要职能为:收藏和展示与历史相关的文物、文献和实物;主办单位:北京pk10_北京pk10赛车

2.项目立项背景

根据中宣部等4部委联合印发的《北京pk10全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》

3.项目实施情况

保证了全年本馆均正常运行

4.经费来源和使用情况

按照市编办[2016]116号文件要求,武汉国民政府旧址纪念馆、詹天佑故居博物馆于20171月并入到江汉关博物馆。2017年度以江汉关博物馆为主体,武汉国民政府旧址纪念馆对社会免费开放运行经费15.4万元、詹天佑故居博物馆免费开放经费27.2万元、运行经费39.1万元,并入到江汉关博物馆运行经费中,并入后江汉关博物馆运行经费为311.7万元,江汉关博物馆政府购买公益服务岗位招聘人员工资129万元,共计440.7万元。截止20171231日,实际到位资金440.7万元。实际使用资440.7万元。

()项目预算绩效目标

运行经费项目绩效总目标为:保证2017年度我馆正常开放运行。

1.产出目标:

1)免费接待观众50万元人次;

2)举办临展6个。

2.效果目标

1)开展宣教活动6个;

2)学术讲座2个;

3)社会公众或服务对象满意。

二、项目绩效分析

(项目管理情况

1.业务管理情况

我馆“运行经费”项目根据中宣部等4部委联合印发的《北京pk10全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》要求,以及年初与市文化局签订的2017年绩效管理目标任务开展业务工作。

2.财务管理情况

1)项目资金预算安排情况

根据《市文化局2017年预算的批复函》,2017年“运行经费”专项资金项目经批复的年初预算资金440.7万元,全部系财政拨款。

2)实际资金到位情况

2017年“运行经费”应到位资金440.7万元,及时到位资金440.7万元,资金到位率为100.00%

3)实际支出情况

2017年“运行经费”实际使用资金440.7万元,资金支出实现率为100.00%

4)资金使用情况

2017年“运行经费”项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的支付、使用有完整的审批程序,资金使用总体符合项目预算批复的用途。但部分资金的使用不符合项目预算批复的用途,存在调剂使用项目资金的现象。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

1)观众参观热情持续高涨,创先争优领域捷报频传

2016年对外开放第一年观众呈井喷参观的背景下,2017年我馆人气依旧高居不下。据不完全统计,截止121日,我馆已接待了包括各级领导、各界专家、各大高校、中小学生等在内的社会各界观众656888人(其中含我馆承办基本陈列的水塔博物馆接待观众15万人次)。为更好地回馈观众参观热情,进一步提高展陈质量,我馆将对武汉国民政府旧址纪念馆的基本陈列和复原陈列进行全面的改造升级。目前,两馆基本陈列文字方案及形式设计方案均已完成,其它各项准备工作也在有序推进当中。

在全馆“担当作为、争创一流”的工作氛围下,2017年我馆喜报连连。514日,在全省文博系统‘讲好中国故事’优秀案例推介活动中,我馆讲解员突出重围荣获个人优胜奖。15日,在2017年度湖北省“5·18国际博物馆日”主场活动仪式上,我馆基本陈列荣获“全省博物馆六大陈列展览精品奖”。18日,经与全国74家博物馆激烈角逐,我馆基本陈列斩获全国博物馆十大陈列展览精品推介优胜奖。526日,我馆获得了“江汉区区级文明单位”称号。此外,我馆不仅相继成为了“湖北省省直机关党员干部教育基地”和“武汉市市直机关党员干部教育基地”,我馆省爱国主义教育基地报批工作也已通过初审和实地测评环节。

22017年,我馆共推出11个原创展览和4个交流展览。原创展《北京pk10走过的这一年》以图片展现历程,全景式地反映了江汉关收获满满的2016年;《萧继石武汉老童谣画展》将声音化为画面,让观众重温孩童时代的纯真与美好;《换一只眼睛看历史--外国人镜头下的中国大革命历史影像记忆》以影像讲述历史,唤起了观众对大革命历史的尘封记忆;《武汉优秀历史建筑形态之美——胡朝阳油画里的老武汉》以油画展示风貌,使观众以独特视角品味大都会武汉的深沉魅力。为加强馆际之间的沟通合作,促进城市之间的交流互鉴,我馆引进了青岛德国总督楼旧址博物馆的《文明的碰撞 凝固的华章——青岛优秀历史建筑模型展》和江门市博物馆的《轨迹——华侨与铁路特展》,对外输出了《近代城市建设的“黄金时代”——老武汉影像记忆》和《定格历史——武汉历史建筑与城市景观图片展》。12月,我馆还既将与市博物馆联合推出《豪素生春——武汉博物馆藏明清书画卷册特展》。原创展与交流展相辅相成,“走出去”和“引进来”相得益彰,为观众呈现了一场场丰富的文化盛宴。

2.效果目标

1)社会教育活动精彩纷呈

作为中国特色社会主义教育基地和市爱国主义教育基地,我馆充分发挥博物馆的教育功能,2017年我馆共开展了十余次形式多样的社教活动。其中《灯谜闹元宵 妙笔绘童谣》《“粽”情端午 巧手生辉》借助节日氛围,让孩子领略中国传统文化;《聆音江汉关--回顾武汉1927》通过诗歌朗诵,使孩子感知中国革命历史;《快乐六一  共同成长》加入亲子游戏,增进父母与子女的情感交流。为满足观众多元文化需求,我馆还邀请有关专家举办了《武汉老游戏老童谣》《“大武汉”开启城市化浪潮—纪念武汉建市90周年》《建筑—见证近代武汉生活方式的变革》等多场高水平高质量的讲座。此外,为创新社教活动方式,打造出彩江汉关社教品牌,我馆借助小朋友们精彩舞蹈表演演绎的“江博微剧场”活动首次尝试网络同步直播,在线观看人数就达到了3万人次。我馆精彩纷呈的社教活动得到了社会各界的高度认可,先后获得了“全市公共文化设施开展学雷锋志愿服务示范单位”和“中小学生走进爱国主义教育基地教育实践活动示范基地”荣誉称号。

25A景点创建有序推进

为将我馆打造成为江汉朝宗5A级旅游景区的一个历史文化特色景点,对照《旅游设施与服务质量评分细则》,根据景区管委会的相关要求,我馆研究制定了《江汉关博物馆北京pk10江汉朝宗景区5A创建的实施方案》和《2017年创建“江汉朝宗”5A级文化旅游景区工作安排一览表》,对创建工作重点任务和主要工作进行了细化和部署。在此基础上,我馆配合市旅发投完成了馆内标识标牌的统计工作和其它有关资料的上报工作。为参与江汉朝宗景区建设的全过程,进一步密切景区与我馆的联系,我馆还安排专职工作人员到筹建办公室工作。目前,我馆基础设施建设、视频监控系统接入等工作均在有序推进当中。

3)学术研究水平再上台阶

2017年,我馆学术氛围活跃。8月,作为参展单位参加了2017国际建筑遗产保护与修护博览会;9月,赴上海与静安区文化局相关领导商谈办展事宜;10月,在青岛与德国总督旧址博物馆联合举办专家讲座;10月我馆还组织参加了中国涉海类博物馆馆长论坛。与此同时,我馆学术成果丰硕。《近代城市地权——以民国前期武昌余家湖官民产业划分案为中心》《对博物馆观众的一次网络问卷调查及其分析》《七十二年前的预防接种证明书》《安格联:从江汉关走出的中国近代海关总税务司》《武汉博物馆藏清代书画概述》《乱石铺街  摇波驻节——郑燮隶书武王〈机铭〉轴初探》等论文相继在国家、省、市各级重点期刊上发表。专著《豪素生春——武汉博物馆藏清代书画珍品录》一书作为黄鹤英才文化资助项目,于2017年3月由文物出版社正式出版。两项课题《汉口开埠设关在武汉走向近代化过程中的地位与作用研究》《清末民初武汉城市空间的构建与拓展》,通过了江汉大学人文社科项目立项的专家评审,与江汉大学正式签署了项目合同书,江汉关博物馆学术研究工作将开启新的征途。

4)文物征集管理科学合理,安全保卫工作扎实有效

按照“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,我馆对已定级的2千余件的纸质藏品进行了票据、音像、文献书籍等品类的清理,完成了詹天佑故居博物馆81()文物的交接工作,并有针对性地对我馆一级文物开展了自查工作。此外,作为万里茶道的重要遗产点,为配合万里茶道申报世界遗产工作,我馆有22件珍贵文物入选参加八省联办的《万里茶道巡回展览》。

文物工作,安全是底线,作为全国重点文物保护单位,我馆始终将安全工作放在博物馆工作的重要位置。为强化安全意识,我馆层层签订了安全工作责任书;为提高防火灭灾能力,我馆购买设备建立了微型消防站;为排除安全隐患,我馆多次组织了全馆安全大排查。本着“隐患就是事故”的理念,我馆实施完成了武汉国民政府旧址纪念馆安防项目,并在我馆文物库房加装了防盗门。不断健全的安全规章制度、不断完备的安消防设施设备和不断强化的安全技能培训,切实提高了我馆的技防水平、物防功能和人防能力,确保了我馆文物安全率100%

此外,我馆宣传信息报送及时准确。2017年全年,我馆通过公众微信、官网累计推送展览、社教活动、讲座、重要领导参观等信息32条;上报上级主管单位文化信息9条;中国文物报、湖北日报、长江日报等媒体发表报道共计37篇。并且及时完成了《湖北年鉴》《武汉年鉴》我馆年度成果经验的专稿总结。

回顾博物馆全年的工作,在三馆合并的开局之年,我馆展览陈列水平不断提升,公共服务质量持续提高,博物馆教育功能充分发挥,文物保护与管理科学规范,安全保卫工作万无一失,2017年我馆的服务得到了社会公众的一致好评,全馆各项工作都取得了可喜成绩。

三、自评结论

(一)自评结论

12017年,在市文化局的正确领导下,在全馆职工的共同努力下,我馆以完成三馆合并为契机,以加强履职尽责为抓手,以提高服务质量为宗旨,不断在开展社教活动上求创新,在举办陈列展览上下功夫,在推进基地建设上争实效,全面圆满地完成了年初签订的各项绩效考核指标,全馆各项工作取得了新的业绩,迈上了新的台阶。

这一年,我馆受到社会的广泛关注,在对外开放不到两年的时间里,累计参观人数已突破百万人次;这一年,我馆华丽转身,历史文化资源实现了有效整合,从一个依托江汉关大楼而建的专题性博物馆转变为囊括科技名人故居、国共合作旧址的综合性博物馆;这一年,我馆声名鹊起,社会影响力显著提高,在大家的共同努力下,先后斩获省六大展览精品奖和全国十大精品陈列优胜奖;这一年,我馆节奏紧凑,社教临展活动目不暇接,“江博微剧场”序幕已经拉开。

2、根据所选取的各项指标已设定的权重和实际得分,我单位承担的2017年“运行经费”项目考评综合得分为:91分。参照湖北省财政支出绩效评价考评计分结果级别评定对照表,项目执行等级评价为优。

()主要经验及做法

我馆根据年初与市文化局签订绩效管理目标责任书,将绩效目标细化量化分解到各个部门,指定责任领导,形成履职尽责工作项目清单。同时加强督促落实,确保了绩效目标按照规定进度顺利圆满保质保量地完成。

 ()存在的问题和改进举措

存在的问题:节假日参观人员太多,在如何保证馆内的安全,存在很大的压力,这对我馆的安全防护体系提出了更高的要求。改进举措:加强工作人员安全应急知识的学习和演练,提高全馆对突发事件的防范意识和应对能力。

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