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市文化局2018年部门预算

市文化局2018年部门预算

时间: 2017-02-13 16:00 来源: 武汉市文化和旅游局
MB1991395/2020-35802 发布日期 2017-02-13
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市文化局2018年部门预算

 

第一部分  市文化局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  市文化局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  市文化局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 市文化局概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻执行党和国家北京pk10文化艺术、文物保护、新闻出版(版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 ,经批准后组织实施。

2.指导文化艺术、文物保护、新闻出版(版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

3.管理全市艺术事业。

4.组织推进全市文化艺术、新闻出版、广播影视领域的公共服务,规划、引导公共文化产品生产,指导、管理全市社会文化事业,指导图书馆、文化馆(站)、农家书屋建设;指导公益文化、广播影视重点基础设施建设;牵头管理市级公共文化设施;指导、推动开展各类社会文化工作。

5.拟订全市非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

6.指导和管理全市文物博物馆(纪念馆)事业。

7.负责新闻出版单位行业监管和著作权管理。

8.负责广播影视行业管理。

9.依法实施全市文化艺术、文物保护、新闻出版(版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

10.指导文化艺术、文物保护、新闻出版(版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

11.指导和管理文化艺术、文物保护、新闻出版(版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

12.承担对从事演艺活动、出版活动、广播电影电视节目制作的民办机构进行监管的职责;指导相关行业协会、学会的业务活动。

13.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入市文化局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属19个二级单位。二级预算单位包括:

1.武汉图书馆

2.武汉市少年儿童图书馆

3.武汉市群众艺术馆

4.武汉市艺术学校

5.武汉中共中央机关旧址纪念馆

6.武汉博物馆

7.武汉革命博物馆

8.八路军武汉办事处旧址纪念馆

9.八七会议会址纪念馆

10.武汉市晴川阁管理处(武汉大禹文化博物馆)

11.武汉市盘龙城遗址博物院

12.武汉市中山舰博物馆

13.武汉市文物考古研究所

14.武汉爱乐乐团

15.武汉汉剧院

16.武汉市文化市场综合执法支队

17.武汉市艺术创作研究中心

18.辛亥革命博物馆

19.江汉关博物馆

三、部门人员构成

市文化局总编制人数1097人,其中:行政编制85人,事业编制1012(其中:参照公务员法管理24)。在职实有人数925人,其中:行政编制87人,事业编制835(其中:参照公务员法管理22)

离退休人员713人,其中:离休40人,退休673人。

 


第二部分 市文化局2018年部门预算表

市文化局2018年财政拨款收支预算总表

部门公开1

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

合计

一般公共预算

政府性基金预算

项目

合计

一般公共预算

政府性基金

预算

一、一般公共预算财政拨款

83,768.74

201一般公共服务支出

 

 

 

支出类别分类

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

204公共安全支出

 

 

 

一、基本支出

28,529.40

28,529.40

 

 

 

205教育支出

2,852.20

2,852.20

 

    工资福利支出

20,129.92

20,129.92

 

 

 

206科学技术支出

 

 

 

    对个人和家庭的补助

4,346.07

4,346.07

 

 

 

207文化体育与传媒支出

82,221.2600

82,188.26

33.0000

    商品和服务支出

4,053.41

4,053.41

 

 

 

208社会保障和就业支出

3,797.19

3,797.19

 

二、项目支出

64,673.15

64,640.15

33.00

 

 

210医疗卫生与计划生育支出

1,398.38

1,398.38

 

  ()部门项目

22,437.07

22,437.07

 

 

 

211节能环保支出

 

 

 

  ()公共项目

42,236.08

42,203.08

33.00

 

 

212城乡社区支出

 

 

 

三、上缴上级支出

 

 

 

 

 

213农林水支出

 

 

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

214交通运输支出

 

 

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

217金融支出

 

 

 

部门预算支出经济分类

 

 

 

 

 

219援助其他地区支出

 

 

 

301工资福利支出

20,474.59

20,474.59

 

 

 

220国土海洋气象等支出

 

 

 

302商品和服务支出

36,472.51

36,472.51

 

 

 

221住房保障支出

2,933.52

2,933.52

 

303对个人和家庭的补助

4,346.07

4,346.07

 

 

 

222粮油物资储备支出

 

 

 

307债务利息及费用支出

 

 

 

 

 

229其他支出

 

 

 

309资本性支出(基本建设)

3,600.00

3,600.00

 

 

 

230转移性支出

 

 

 

310资本性支出

4,494.89

4,494.89

 

 

 

231债务还本支出

 

 

 

311对企业补助(基本建设)

 

 

 

 

 

232债务付息支出

 

 

 

312对企业补助

23,814.49

23,781.49

33.00

 

 

233债务发行费支出

 

 

 

399其他支出

 

 

 

本年收入合计

83,768.74

本年支出合计

93,202.55

93,169.55

33.00

本年支出合计

93,202.55

93,169.55

33.00

二、上年结转

9,433.81

结转下年

 

 

 

结转下年

 

 

 

()一般公共预算结余结转

9,400.81

 

 

 

 

 

 

 

 

()政府性基金预算结余结转

33.00

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

93,202.55

支出总计

93,202.55

93,169.55

33.00

支出总计

93,202.55

93,169.55

33.00

 

 

市文化局2018年一般公共预算支出表

部门公开2

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

93,169.55

28,529.40

64,640.15

205

教育支出

2,852.20

2,479.27

372.93

  20503

  职业教育

2,852.20

2,479.27

372.93

    2050302

    中专教育

2,852.20

2,479.27

372.93

207

文化体育与传媒支出

82,188.26

17,921.04

64,267.22

  20701

  文化

55,280.85

11,516.27

43,764.58

    2070101

    行政运行

1,977.30

1,977.30

 

    2070104

    图书馆

6,666.84

3,875.77

2,791.07

    2070106

    艺术表演场所

8,165.37

 

8,165.37

    2070107

    艺术表演团体

25,117.79

3,031.25

22,086.54

    2070108

    文化活动

1,850.00

 

1,850.00

    2070109

    群众文化

4,500.35

1,454.20

3,046.15

    2070110

    文化交流与合作

200.00

 

200.00

    2070111

    文化创作与保护

1,437.87

609.67

828.20

    2070112

    文化市场管理

802.08

568.08

234.00

    2070199

    其他文化支出

4,563.25

 

4,563.25

  20702

  文物

25,853.41

6,404.77

19,448.64

    2070202

    一般行政管理事务

196.00

196.00

 

    2070204

    文物保护

3,768.75

652.40

3,116.35

    2070205

    博物馆

21,888.66

5,556.37

16,332.29

  20704

  新闻出版广播影视

1,021.00

 

1,021.00

    2070499

    其他新闻出版广播影视支出

1,021.00

 

1,021.00

  20799

  其他文化体育与传媒支出

33.00

 

33.00

    2079999

    其他文化体育与传媒支出

33.00

 

33.00

208

社会保障和就业支出

3,797.19

3,797.19

 

  20805

  行政事业单位离退休

3,797.19

3,797.19

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

883.91

883.91

 

    2080502

    事业单位离退休

829.32

829.32

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,013.96

2,013.96

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

70.00

70.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,398.38

1,398.38

 

  21011

  行政事业单位医疗

1,398.38

1,398.38

 

    2101101

    行政单位医疗

106.35

106.35

 

    2101102

    事业单位医疗

1,119.08

1,119.08

 

    2101103

    公务员医疗补助

172.95

172.95

 

221

住房保障支出

2,933.52

2,933.52

 

  22102

  住房改革支出

2,933.52

2,933.52

 

    2210201

    住房公积金

1,416.64

1,416.64

 

    2210202

    提租补贴

266.64

266.64

 

    2210203

    购房补贴

1,250.24

1,250.24

 

 

市文化局2018年一般公共预算基本支出表

部门公开3

 

 

 

单位:万元

经济科目编码

经济科目名称

基本支出

小计

人员经费

公用经费

1

2

3

4

5

 

合计

28,529.40

24,475.99

4,053.41

301

工资福利支出

20,129.92

20,129.92

 

  30101

  基本工资

3,664.74

3,664.74

 

  30102

  津贴补贴

2,698.30

2,698.30

 

  30103

  奖金

38.61

38.61

 

  30107

  绩效工资

2,684.69

2,684.69

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,013.96

2,013.96

 

  30109

  职业年金缴费

70.00

70.00

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

785.87

785.87

 

  30111

  公务员医疗补助缴费

115.84

115.84

 

  30112

  其他社会保障缴费

193.71

193.71

 

  30113

  住房公积金

1,416.64

1,416.64

 

  30114

  医疗费

82.80

82.80

 

  30199

  其他工资福利支出

6,364.76

6,364.76

 

302

商品和服务支出

4,053.41

 

4,053.41

  30201

  办公费

178.56

 

178.56

  30202

  印刷费

43.30

 

43.30

  30205

  水费

135.80

 

135.80

  30206

  电费

829.17

 

829.17

  30207

  邮电费

112.28

 

112.28

  30209

  物业管理费

991.28

 

991.28

  30211

  差旅费

213.73

 

213.73

  30212

  因公出国(境)费用

52.23

 

52.23

  30213

  维修(护)费

83.33

 

83.33

  30214

  租赁费

131.50

 

131.50

  30215

  会议费

126.00

 

126.00

  30216

  培训费

100.79

 

100.79

  30217

  公务接待费

42.71

 

42.71

  30218

  专用材料费

32.84

 

32.84

  30226

  劳务费

57.00

 

57.00

  30227

  委托业务费

100.00

 

100.00

  30228

  工会经费

115.01

 

115.01

  30229

  福利费

180.28

 

180.28

  30231

  公务用车运行维护费

128.00

 

128.00

  30239

  其他交通费用

142.57

 

142.57

  30299

  其他商品和服务支出

257.03

 

257.03

303

对个人和家庭的补助

4,346.07

4,346.07

 

  30301

  离休费

473.33

473.33

 

  30302

  退休费

1,481.72

1,481.72

 

  30305

  生活补助

1.75

1.75

 

  30307

  医疗费补助

381.57

381.57

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2,007.70

2,007.70

 

 

 

市文化局2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门公开4

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

“三公”经费支出

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行及维护费

1

2

5

6

7

8

9

10

 

 

404.18

171.37

184.10

39.60

144.50

48.71

2050302

中专教育

21.00

12.00

6.00

 

6.00

3.00

2070101

行政运行

35.00

 

32.00

 

32.00

3.00

2070104

图书馆

45.02

15.00

24.50

 

24.50

5.52

2070107

艺术表演团体

14.00

 

12.00

 

12.00

2.00

2070109

群众文化

17.00

 

15.00

 

15.00

2.00

2070110

文化交流与合作

100.04

100.04

 

 

 

 

2070111

文化创作与保护

5.00

 

3.00

 

3.00

2.00

2070112

文化市场管理

5.50

 

3.50

 

3.50

2.00

2070199

其他文化支出

39.60

 

39.60

39.60

 

 

2070204

文物保护

12.44

1.93

6.00

 

6.00

4.51

2070205

博物馆

109.58

42.4

42.5

 

42.5

24.68

 

 

市文化局2018年政府性基金预算支出表

部门公开5

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

1

2

3

4

5

 

合计

33.00

 

33.00

207

文化体育与传媒支出

33.00

 

33.00

  20707

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

33.00

 

33.00

    2070702

    资助城市影院

33.00

 

33.00

 

市文化局2018年部门收支总表

部门公开6

 

 

 

单位:万元

         

            

项目

预算数

项目(按支出功能分类)

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

83,768.74

201一般公共服务支出

 

支出类别分类

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

204公共安全支出

 

一、基本支出

28,685.71

三、事业收入

2,015.10

205教育支出

3,689.80

    工资福利支出

20,181.23

四、上级补助收入

 

206科学技术支出

 

    对个人和家庭的补助

4,346.07

五、附属单位上缴收入

 

207文化体育与传媒支出

90,734.06

    商品和服务支出

4,158.41

六、事业单位经营收入

 

208社会保障和就业支出

3,797.19

二、项目支出

73,918.55

七、其他收入

7,386.61

210医疗卫生与计划生育支出

1,449.69

  ()部门项目

31,682.47

 

 

211节能环保支出

 

  ()公共项目

42,236.08

 

 

212城乡社区支出

 

三、上缴上级支出

 

 

 

213农林水支出

 

四、对附属单位补助支出

 

 

 

214交通运输支出

 

五、事业单位经营支出

 

 

 

215资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

216商业服务业等支出

 

 

 

 

 

217金融支出

 

部门预算支出经济分类

 

 

 

219援助其他地区支出

 

301工资福利支出

21,156.60

 

 

220国土海洋气象等支出

 

302商品和服务支出

45,156.85

 

 

221住房保障支出

2,933.52

303对个人和家庭的补助

4,351.43

 

 

222粮油物资储备支出

 

307债务利息及费用支出

 

 

 

229其他支出

 

309资本性支出(基本建设)

3,600.00

 

 

230转移性支出

 

310资本性支出

4,524.89

 

 

231债务还本支出

 

311对企业补助(基本建设)

 

 

 

232债务付息支出

 

312对企业补助

23,814.49

 

 

233债务发行费支出

 

399其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

93,170.45

本年支出合计

102,604.26

本年支出合计

102,604.26

七、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

八、上年结转

9,433.81

结转下年

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

102,604.26

支出总计

102,604.26

支出总计

102,604.26

 

市文化局2018年部门收入总表

部门公开7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

科目名称

总计

一般公共财政预算收入

政府性基金预算收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

财政拨款

其他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

合计

102,604.26

83,768.74

 

2,015.10

 

 

 

7,386.61

 

9,433.81

 

205

教育支出

3,689.80

2,852.20

 

58.00

 

 

 

779.60

 

 

 

  20503

  职业教育

3,689.80

2,852.20

 

58.00

 

 

 

779.60

 

 

 

    2050302

    中专教育

3,689.80

2,852.20

 

58.00

 

 

 

779.60

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

90,734.06

72,787.45

 

1,910.00

 

 

 

6,602.80

 

9,433.81

 

  20701

  文化

60,950.96

52,883.08

 

1,005.00

 

 

 

4,665.11

 

2,397.77

 

    2070101

    行政运行

1,977.30

1,977.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070104

    图书馆

8,068.84

6,379.01

 

 

 

 

 

1,402.00

 

287.83

 

    2070106

    艺术表演场所

8,165.37

8,165.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070107

    艺术表演团体

27,228.83

25,075.04

 

905.00

 

 

 

1,206.04

 

42.75

 

    2070108

    文化活动

1,850.00

1,850.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070109

    群众文化

4,963.35

4,320.53

 

100.00

 

 

 

363.00

 

179.82

 

    2070110

    文化交流与合作

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070111

    文化创作与保护

1,569.18

1,335.23

 

 

 

 

 

131.31

 

102.64

 

    2070112

    文化市场管理

861.84

802.08

 

 

 

 

 

59.76

 

 

 

    2070199

    其他文化支出

6,066.25

2,778.52

 

 

 

 

 

1,503.00

 

1,784.73

 

  20702

  文物

28,696.10

18,909.37

 

905.00

 

 

 

1,937.69

 

6,944.04

 

    2070202

    一般行政管理事务

196.00

196.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2070204

    文物保护

5,324.30

1,995.56

 

500.00

 

 

 

1,055.55

 

1,773.19

 

    2070205

    博物馆

23,175.80

16,717.81

 

405.00

 

 

 

882.14

 

5,170.85

 

  20704

  新闻出版广播影视

1,021.00

995.00

 

 

 

 

 

 

 

26.00

 

    2070499

    其他新闻出版广播影视支出

1,021.00

995.00

 

 

 

 

 

 

 

26.00

 

  20707

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

33.00

 

 

 

 

 

 

 

 

33.00

 

    2070702

    资助城市影院

33.00

 

 

 

 

 

 

 

 

33.00

 

  20799

  其他文化体育与传媒支出

33.00

 

 

 

 

 

 

 

 

33.00

 

    2079999

    其他文化体育与传媒支出

33.00

 

 

 

 

 

 

 

 

33.00

 

208

社会保障和就业支出

3,797.19

3,797.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

3,797.19

3,797.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

883.91

883.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

829.32

829.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,013.96

2,013.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

70.00

70.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,449.69

1,398.38

 

47.10

 

 

 

4.21

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

1,449.69

1,398.38

 

47.10

 

 

 

4.21

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

106.35

106.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1,119.08

1,119.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

224.26

172.95

 

47.10

 

 

 

4.21

 

 

 

221

住房保障支出

2,933.52

2,933.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

2,933.52

2,933.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

1,416.64

1,416.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

266.64

266.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

1,250.24

1,250.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市文化局2018年部门支出总表(支出功能科目)

部门公开8

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

102,604.26

28,685.71

73,918.55

 

 

 

205

教育支出

3,689.80

2,479.27

1,210.53

 

 

 

  20503

  职业教育

3,689.80

2,479.27

1,210.53

 

 

 

    2050302

    中专教育

3,689.80

2,479.27

1,210.53

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

90,734.06

18,026.04

72,708.02

 

 

 

  20701

  文化

60,950.96

11,536.27

49,414.69

 

 

 

    2070101

    行政运行

1,977.30

1,977.30

 

 

 

 

    2070104

    图书馆

8,068.84

3,875.77

4,193.07

 

 

 

    2070106

    艺术表演场所

8,165.37

 

8,165.37

 

 

 

    2070107

    艺术表演团体

27,228.83

3,051.25

24,177.58

 

 

 

    2070108

    文化活动

1,850.00

 

1,850.00

 

 

 

    2070109

    群众文化

4,963.35

1,454.20

3,509.15

 

 

 

    2070110

    文化交流与合作

200.00

 

200.00

 

 

 

    2070111

    文化创作与保护

1,569.18

609.67

959.51

 

 

 

    2070112

    文化市场管理

861.84

568.08

293.76

 

 

 

    2070199

    其他文化支出

6,066.25

 

6,066.25

 

 

 

  20702

  文物

28,696.10

6,489.77

22,206.33

 

 

 

    2070202

    一般行政管理事务

196.00

196.00

 

 

 

 

    2070204

    文物保护

5,324.30

672.40

4,651.90

 

 

 

    2070205

    博物馆

23,175.80

5,621.37

17,554.43

 

 

 

  20704

  新闻出版广播影视

1,021.00

 

1,021.00

 

 

 

    2070499

    其他新闻出版广播影视支出

1,021.00

 

1,021.00

 

 

 

  20707

  国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

33.00

 

33.00

 

 

 

    2070702

    资助城市影院

33.00

 

33.00

 

 

 

  20799

  其他文化体育与传媒支出

33.00

 

33.00

 

 

 

    2079999

    其他文化体育与传媒支出

33.00

 

33.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3,797.19

3,797.19

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

3,797.19

3,797.19

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

883.91

883.91

 

 

 

 

    2080502

    事业单位离退休

829.32

829.32

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,013.96

2,013.96

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

70.00

70.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

1,449.69

1,449.69

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

1,449.69

1,449.69

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

106.35

106.35

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

1,119.08

1,119.08

 

 

 

 

    2101103

    公务员医疗补助

224.26

224.26

 

 

 

 

221

住房保障支出

2,933.52

2,933.52

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

2,933.52

2,933.52

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

1,416.64

1,416.64

 

 

 

 

    2210202

    提租补贴

266.64

266.64

 

 

 

 

    2210203

    购房补贴

1,250.24

1,250.24

 

 

 

 

 

第三部分 市文化局2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算93202.55万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入83768.74万元、上年结转9400.81万元;政府性基金预算上年结转33万元。支出包括:基本支出28529.40万元,项目支出64673.15万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算93169.55万元。其中:(1)本年预算83768.74万元,比2017年预算增加18813.68 万元,增长28.96%,主要是人员经费政策性增长和一次性基本建设项目经费增加;(2)上年结转9400.81万元。具体安排情况如下:

()基本支出28529.40万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)

()项目支出64640.15万元。其中:

中专教育(2050302372.93万元,主要用于市艺术学校运行经费372.93万元。

图书馆(20701042791.07万元,主要用于市图书馆、少儿馆运行与业务经费553.24万元,图书购置经费1180万元、24小时自助图书馆经费770万元。

艺术表演场所(20701068165.37万元,主要用于艺术表演场所专项经费,其中琴台大剧院音乐厅运营补助2800万元、琴台大剧院音乐厅安保、财产保险及租金263.37万元、武汉人艺在中南剧场演出补贴102万元、武汉剧院文物维修5000万元。

艺术表演团体(207010722086.54万元,主要用于艺术表演团体专项经费,其中市直艺术院团政策性补助10761.57万元、市直艺术院团事业发展经费2000万元、文化艺术发展资金1800万元、市直院团人才引进经费600万元、市爱乐乐团、汉剧院运行及业务经费1427.67万元

文化活动(20701081850万元,主要用于大型文化活动专项经费,其中武汉国际杂技节专项经费800万元、琴台音乐节专项经费1050万元。

群众文化(20701093046.15万元,主要用于群众文化活动专项经费,其中“十件实事”专项经费1000万元、广场文化活动经费270万元、市群众艺术馆数字文化馆线下建设经费200万元、江滩文化活动经费200万元、群文创作经费100万元。

文化交流与合作(2070110200万元,主要用于对外文化交流经费200万元。

文化创作与保护(2070111828.20万元,主要用于全市非物质遗产保护工作经费380万元,艺术创作、观摩、人才引进等专项经费256万元。

文化市场管理(2070112234万元,主要用于市文化市场综合执法大队执法工作经费234万元。

其他文化支出(20701994563.25万元,主要用于文化事业业务经费,其中公共文化服务体系建设经费1213.72万元、文化消费试点专项经费970.56万元。

文物保护(20702043116.35万元,主要用于文物保护专项经费,其中武汉博物馆馆藏文物预防性保护—文物展柜保护、武汉农民运动讲习所旧址防雷工程等国家文物保护专项资金1166万元、文物保护处业务经费300万元、万里茶道工作经费200万元、中山舰舰体保护及修缮经费498万元、市文物考古研究所运行及业务经费265.16万元。

博物馆(207020516332.29万元,主要用于博物馆专项经费,其中盘龙城陈展经费2373.87万元、廉政馆陈展等项目尾款1530.59万元、武汉博物馆二期项目工程款1000万元、社会博物馆补助600万元、文博专项经费2500万元(含陈列展览更新改造及引进临时展览、文物征集等)、经常性文物维修经费300万元、武汉廉政馆配套工程专项经费300万元、市直属博物馆运行及业务经费5308.44万元。

其他新闻出版广播影视支出(20704991021万元,主要用于新闻出版广播影视专项经费,其中全民阅读工作经费100万元、农家书屋补助经费211.2万元、软件正版化经费268万元、刊博会专项经费100万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出28529.40万元。其中:

()人员经费24475.99万元。包括:

工资福利支出20129.92万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助4346.07万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

()公用经费4053.41万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算404.18万元。其中:(1)因公出国()经费171.37万元;(2)公务用车购置及运行维护费184.10万元(公务用车购置费39.60万元,公务用车运行维护费144.50万元)(3)公务接待费48.71万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加54.6万元,主要是公务用车更新购置2台。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数33万元,主要安排情况如下:

资助城市影院(207020233万元,主要用于资助城市影院。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,市文化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、其他收入、上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算102604.26万元。比2017年预算增加22175.97万元,增长27.57%,主要是财政拨款收入增加。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算102604.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入83768.74万元,占81.64%;事业收入2015.10万元,占1.96%;其他收入7386.61万元,占7.20%;上年结转9433.81万元,占9.20%

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算102604.26万元,其中:基本支出28685.71万元,占27.96%;项目支出73918.55万元,占72.04%

九、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费情况

2018年部门本级机关及1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费838.22万元。

()政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计8933.04万元。包括:货物类2564.96万元,工程类1225万元,服务类5143.08万元。

()国有资产占有使用情况

截至20171231日,部门共有车辆50辆。其中:一般公务用车36辆,一般执法执勤用车1辆。

()绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款55239.34万元。

 


第四部分  名词解释

 

()一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

()上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

 1.文化体育与传媒支出()文化()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  2.文化体育与传媒支出()文化()图书馆():反映图书馆的支出。

 3.文化体育与传媒支出()文物()博物馆():反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

 4.文化体育与传媒支出()广播影视()其他广播影视支出():反映除上述项目以外其他用于广播影视方面的支出。

 5.文化体育与传媒支出()新闻出版()出版发行():反映图书、报纸期刊、录像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

 6.文化体育与传媒支出()新闻出版()版权所有:北京pk10_北京pk10赛车 ():反映版权所有:北京pk10_北京pk10赛车

()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国()费,反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

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