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北京pk10赛车内部审计工作流程图
来源:纪检监察审计处 发布日期:2016-01-03 浏览:1747次
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纪检监察审计处根据上级部署或学院领导的安排、学院有关制度规定的审计事项拟订审计项目、计划。
根据计划确定审计对象,制定审计方案,报经主管领导批准。
成立审计小组,发出审计通知书,送达被审单位(个人)。
被审计单位(个人)在规定的时间内,按照审计通知书的要求提供相关资料。
审计小组通过必要的审计程序和方法取得证明材料,编制、复核审计工作底稿。
审计小组提出审计报告,征求被审单位(个人)意见。
被审单位(个人)在接到审计报告之日起5日内,将书面意见报送审计处,逾期视为无异议。
纪检监察审计处审定审计报告,出具审计意见书,报送院领导审批。
被审单位(个人)执行审计意见书和审计决定确定的事项。
如有异议,可在收到审计意见书之日起10日内,向主管领导或院长书面提出。
纪检监察审计处对重要事项进行后续审计,检查采纳审计意见和审计决定的执行情况。
 
 

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